| 0000102731 |
Letenka, Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
650,00 € |
29.11.2023 |
|
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102732 |
Letenka, Oslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
430,00 € |
29.11.2023 |
|
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102730 |
Letenka, Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
766,00 € |
29.11.2023 |
|
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102741 |
Letenka, Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
606,00 € |
29.11.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102744 |
Letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
415,00 € |
29.11.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102747 |
Letenka, Skopje |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
696,00 € |
29.11.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102742 |
Letenky, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 488,00 € |
29.11.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102748 |
Letenka, Skopje |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
579,00 € |
29.11.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102745 |
Letenka, Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
688,00 € |
29.11.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102740 |
Letenka, Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 262,00 € |
29.11.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102743 |
Letenka, Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
555,00 € |
29.11.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102851 |
1ks kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
378,21 € |
29.11.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000220892 |
Náhradné diely pre prístupový systém |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
1 332,00 € |
28.11.2023 |
31.12.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220890 |
servis, oprava 1 ks multifunkčného |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
2 370,00 € |
28.11.2023 |
01.12.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 219687/796/2023 |
Letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia,s.r.o. |
31380123 |
Iné |
2 192,00 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219686/795/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
Iné |
465,00 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 1110000795 |
Zmluva o dielo č. 60/2023-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DP chocolate, s.r.o. |
44268041 |
Iné |
1 004,94 € |
28.11.2023 |
01.12.2023 |
08.12.2023 |
30.11.2023 |
Mgr. Beatrice SZABÓOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000220891 |
Mag. tabuľa bielej farby, 90x120cm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
160,80 € |
28.11.2023 |
10.11.2023 |
|
04.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220894 |
diáre na rok 2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
301,52 € |
28.11.2023 |
30.11.2023 |
|
04.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220893 |
nástenné hodiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,78 € |
28.11.2023 |
27.11.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
