| 0000100326 |
DOBROPIS-letenka, Malta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
352,00 € |
27.02.2023 |
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219884 |
Poistenie motorových vozidiel - KASKO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
10 269,00 € |
24.02.2023 |
31.12.2023 |
|
27.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000100358 |
Repre nápoje pre SI na sk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dubovský a Grančič s.r.o. |
45497311 |
|
819,00 € |
24.02.2023 |
|
24.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219689/126/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan s.r.o. |
35697300 |
Iné |
265,00 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219685/124/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o. |
36249254 |
Iné |
771,00 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219689/122/2023 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan s.r.o. |
35697300 |
Iné |
295,00 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000100317 |
Odborný seminár 17.2.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
23.02.2023 |
|
02.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000100311 |
let BA-Brusel-BA 23.1. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
18 965,85 € |
23.02.2023 |
|
02.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000100323 |
BP na GK SR Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská informačná služba |
00826847 |
|
17 049,03 € |
23.02.2023 |
|
08.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000100312 |
2ks obnova licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
581,09 € |
23.02.2023 |
|
06.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219882 |
Občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
20,00 € |
22.02.2023 |
23.02.2023 |
|
24.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219880 |
Odstránenie havarijného stavu VRV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
10 089,48 € |
22.02.2023 |
31.03.2023 |
|
24.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219881 |
Technologická, prevádzková podpora |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
82 992,00 € |
22.02.2023 |
10.02.2024 |
|
27.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219879 |
CISCO WEBEX licencia podpora |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
478,80 € |
22.02.2023 |
05.04.2023 |
|
27.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219878 |
Analýza a dizajn/IT analytik, špecialista pre infraštr./hard. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
202 176,00 € |
22.02.2023 |
30.11.2023 |
|
27.02.2023 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000100305 |
Lic.FinStat Elite 12 mes. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
1 440,00 € |
22.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000100310 |
ročné poist.mot.vozidiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
10 269,00 € |
22.02.2023 |
|
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000100306 |
Občerstvenie UNESCO 17.2. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
650,00 € |
22.02.2023 |
|
07.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219872 |
Obed |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
320,23 € |
21.02.2023 |
14.02.2023 |
|
21.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219873 |
Občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
89,37 € |
21.02.2023 |
16.02.2023 |
|
21.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
