| 0000220971 |
Štvrťročné odborné prehliadky výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220963 |
Štvrťročné odborné prehliadky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 673,60 € |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102903 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
626,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102901 |
Letenka Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
672,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102902 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
630,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102891 |
vyučt.-plyn 11/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
51 177,35 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102897 |
Občerstv.,kvety 15.11.23. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
3 085,35 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102894 |
občerstvenie 7.11.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
723,89 € |
12.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102904 |
Monitoring staveb. obj. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INSET s.r.o. |
36805645 |
|
2 940,00 € |
12.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102900 |
odb.prehliadka výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,72 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102899 |
prehliadka výťahov 4Q/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102893 |
záv.strava zamest.11/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
35 202,90 € |
12.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102896 |
občerstvenie 10.11.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
521,08 € |
12.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102890 |
revízia okien,pož.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
5 469,60 € |
12.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102895 |
občerstvenie,kvety 9.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
3 695,49 € |
12.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102898 |
občerstvenie 16.11.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
181,24 € |
12.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102924 |
2ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
27,60 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102919 |
prekl.titulkov-ZÚ Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALTOP SERVICE s.r.o. |
35921200 |
|
500,00 € |
12.12.2023 |
|
13.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102916 |
oprava videorekordérov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
842,83 € |
12.12.2023 |
|
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 219689/821/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
740,00 € |
11.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
