| 221003/227/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO s.r.o. |
36249254 |
Iné |
214,00 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000221370 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
178,80 € |
22.04.2024 |
18.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221380 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 183,84 € |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221369 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
243,60 € |
22.04.2024 |
17.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221379 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
39,78 € |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221371 |
spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
100,00 € |
22.04.2024 |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100654 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dispensa, s.r.o. |
50777807 |
|
169,20 € |
22.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100655 |
Občerstv.,SK UNESCO,17.4. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
La Cantine |
43461140 |
|
1 000,00 € |
22.04.2024 |
|
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1110000827 |
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20 304,00 € |
19.04.2024 |
20.04.2024 |
|
19.04.2024 |
Mgr. Beatrice SZABÓOVÁ |
riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000828 |
Zmluva o dielo č. 10/2024-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MADNESS ADVERTISING k. s. |
47852453 |
Iné |
3 916,80 € |
19.04.2024 |
20.04.2024 |
30.04.2024 |
19.04.2024 |
Ing. Lívia MACHOVÁ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
riaditeľka odboru, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 221006/224/2024 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
640,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Ivana Čermáková |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 221006/223/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
772,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Ivana Čermáková |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 221008/222/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN s.r.o. |
35697300 |
Iné |
829,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Ivana Čermáková |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100649 |
prac.obed SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orava servis, s. r. o prevádzka Flag Ship Restaurant |
46141031 |
|
124,40 € |
19.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 221007/221/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
Iné |
439,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221006/220/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
619,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221006/219/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
619,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221006/218/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
690,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000221354 |
Zmeny v aplikácii Svetobežka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
5 670,00 € |
17.04.2024 |
15.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221357 |
IM plniace pero s potlačou loga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fetex s.r.o. |
45473528 |
|
19 775,82 € |
17.04.2024 |
26.04.2024 |
|
18.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
