| 0000100658 |
Školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWECK spol. s r.o. |
17333423 |
|
11 760,00 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100660 |
Internet 11.4.24-10.7.24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
53,70 € |
19.04.2024 |
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221363 |
Samolepiace štítky DM300C |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
|
65,04 € |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
30.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221366 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4,85 € |
19.04.2024 |
11.04.2024 |
|
30.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221362 |
Pravidelná servisná prehliadka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Porsche Inter Auto Slovakia spol.s.r.o. |
31319459 |
|
800,00 € |
19.04.2024 |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221368 |
nákup nástenných hodín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
134,63 € |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221364 |
Zameranie kuchyniek na MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DECODOM, spol. s.r.o. |
36305073 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221367 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VISI INVEST s.r.o. |
47815507 |
|
203,40 € |
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100646 |
servis výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
3 624,00 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 221007/221/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
Iné |
439,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221006/220/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
619,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221006/219/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
619,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221006/218/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
690,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000221360 |
Špagát biely voskovaný 500 m |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
61,80 € |
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221359 |
TUBUS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
221,40 € |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221361 |
Sódastream Duo Black |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
416,87 € |
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100641 |
Letecká prepr. BA-Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
6 084,00 € |
18.04.2024 |
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100675 |
150ks papierový tubus |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
221,40 € |
18.04.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100643 |
podpora VIS 1.4.-15.4. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
25 200,00 € |
18.04.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100644 |
školenie-práca IS ES MZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
18.04.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
