| 0000221358 |
Demontáž a montáž podhľadu v garáži |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
19 351,15 € |
17.04.2024 |
16.06.2024 |
|
30.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221356 |
Sódastream Duo Black |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
127,88 € |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100636 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
758,00 € |
17.04.2024 |
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100637 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
278,00 € |
17.04.2024 |
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100652 |
1ks sodastream |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
127,88 € |
17.04.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100651 |
špagát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
61,80 € |
17.04.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100635 |
komerčn.zdr.pripoist.3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
42 349,33 € |
17.04.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 221004/211/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
412,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221004/210/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
378,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221008/209/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN s.r.o. |
35697300 |
Iné |
578,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221004/208/2024 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 688,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000221347 |
Dodanie originál tlačových kaziet a renovovaných kaziet |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 815,84 € |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
|
16.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221349 |
Diagnostika na určenie rozsahu a špecifikácie prác k vykonaniu servisuna kopírovacích strojoch |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
777,60 € |
16.04.2024 |
22.04.2024 |
|
16.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221351 |
Príslušenstvo k mobilným telefónom a tabletom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
994,56 € |
16.04.2024 |
22.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221352 |
Zabezpečenie licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
478,80 € |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221348 |
Kontrola čistenie a revízia komínov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kominár s.r.o. |
47229632 |
|
180,00 € |
16.04.2024 |
10.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221345 |
Oprava kotolne - dodávka a montáž kotla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIVIS spol.s.r.o. |
31388027 |
|
22 017,12 € |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221346 |
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre serverovňu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VOKS s.r.o. |
35824662 |
|
4 200,00 € |
16.04.2024 |
31.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221346 |
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre serverovňu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VOKS s.r.o. |
35824662 |
|
4 200,00 € |
16.04.2024 |
31.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221346 |
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre serverovňu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VOKS s.r.o. |
35824662 |
|
4 200,00 € |
16.04.2024 |
31.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
