| 0000100639 |
premiet.filmov-ZÚ Brazíli |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
200,00 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221350 |
online seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
294,00 € |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100634 |
seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
264,00 € |
16.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100632 |
Letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 169,00 € |
16.04.2024 |
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100628 |
podp.-IS dochádzka 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
1 800,00 € |
16.04.2024 |
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100621 |
letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 125,00 € |
16.04.2024 |
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100625 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
2 102,00 € |
16.04.2024 |
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100626 |
serv.dotačn.syst. 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
16.04.2024 |
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100631 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
969,00 € |
16.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100623 |
letenka, Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
598,00 € |
16.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100624 |
letenka, Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
598,00 € |
16.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100627 |
Letenky, Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 148,00 € |
16.04.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100630 |
Letenky, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
8 181,00 € |
16.04.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221341 |
Kitická podpora informačného systému NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
176 400,00 € |
15.04.2024 |
31.07.2024 |
|
15.04.2024 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 1110000825 |
Vykonávací protokol č. 1/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
Iné |
15 920,00 € |
15.04.2024 |
17.04.2024 |
27.04.2024 |
16.04.2024 |
Ing. Branislav POCHABA, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
riaditeľka odboru, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 221006/207/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
485,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221007/206/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
Iné |
1 555,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221004/205/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
476,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221006/204/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
850,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221007/203/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
Iné |
505,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
