| 0000100619 |
5ks rýchlovarná kanvica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
94,98 € |
15.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100618 |
1ks mikrovlnná rúra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
297,16 € |
15.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100614 |
Ročné predpl.systému ASPI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
6 855,41 € |
15.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221330 |
Zabezpečenie školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
12.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221331 |
Zabezpečenie školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
12.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221329 |
Poskytnutie priestoru - výstavnej plochy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alma Career Slovakia s.r.o. |
35800861 |
|
16 952,40 € |
12.04.2024 |
24.10.2024 |
|
12.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221337 |
zabezpečenie školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HighBrows, s.r.o. |
48019607 |
|
2 970,00 € |
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
12.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221336 |
zabezpečenie účasti na online seminári |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
12.04.2024 |
14.06.2024 |
|
12.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221333 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
La Cantine |
43461140 |
|
1 000,00 € |
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
15.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 1110000824 |
Zmluva o dielo "Demontáž a montáž podhľadu v garáži" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
Iné |
19 351,15 € |
12.04.2024 |
17.04.2024 |
16.06.2024 |
16.04.2024 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000826 |
Zmluva o dielo č. 09/2024-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fetex s.r.o. |
45473528 |
Iné |
19 775,82 € |
12.04.2024 |
17.04.2024 |
25.04.2024 |
16.04.2024 |
Ing. Lívia MACHOVÁ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
riaditeľka odboru, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 221003/202/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO s.r.o. |
36249254 |
Iné |
1 028,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221003/201/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO s.r.o. |
36249254 |
Iné |
1 028,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221006/200/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
870,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221003/199/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO s.r.o. |
36249254 |
Iné |
734,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221006/198/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
625,00 € |
12.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000221338 |
reprezentatívne obaly s poštovou známkou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 440,00 € |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
18.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100607 |
asanácia živoč.škodcov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
858,00 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100610 |
Kurz prvej pomoci, 14.3. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
720,00 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100609 |
Pranie prádla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Washnito, s. r. o. |
54180201 |
|
46,40 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
