| 0000221347 |
Dodanie originál tlačových kaziet a renovovaných kaziet |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 815,84 € |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
|
16.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221349 |
Diagnostika na určenie rozsahu a špecifikácie prác k vykonaniu servisuna kopírovacích strojoch |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
777,60 € |
16.04.2024 |
22.04.2024 |
|
16.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221351 |
Príslušenstvo k mobilným telefónom a tabletom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
994,56 € |
16.04.2024 |
22.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221352 |
Zabezpečenie licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
478,80 € |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221348 |
Kontrola čistenie a revízia komínov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kominár s.r.o. |
47229632 |
|
180,00 € |
16.04.2024 |
10.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221345 |
Oprava kotolne - dodávka a montáž kotla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIVIS spol.s.r.o. |
31388027 |
|
22 017,12 € |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221346 |
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre serverovňu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VOKS s.r.o. |
35824662 |
|
4 200,00 € |
16.04.2024 |
31.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221346 |
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre serverovňu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VOKS s.r.o. |
35824662 |
|
4 200,00 € |
16.04.2024 |
31.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221346 |
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre serverovňu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VOKS s.r.o. |
35824662 |
|
4 200,00 € |
16.04.2024 |
31.05.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100639 |
premiet.filmov-ZÚ Brazíli |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
200,00 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221350 |
online seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
294,00 € |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
|
23.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000100634 |
seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
264,00 € |
16.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221341 |
Kitická podpora informačného systému NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
176 400,00 € |
15.04.2024 |
31.07.2024 |
|
15.04.2024 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 1110000825 |
Vykonávací protokol č. 1/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
Iné |
15 920,00 € |
15.04.2024 |
17.04.2024 |
27.04.2024 |
16.04.2024 |
Ing. Branislav POCHABA, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
riaditeľka odboru, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 221006/207/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
485,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221007/206/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
Iné |
1 555,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221004/205/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
476,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221006/204/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
850,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221007/203/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
Iné |
505,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000100612 |
háčk.ozdoby-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M.WIKARSKI Ing. Miloš Wikarski |
30314739 |
|
497,00 € |
15.04.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
