Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
221003/201/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FAVEO s.r.o. 36249254 Iné 1 028,00 € 12.04.2024 16.04.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221006/200/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 870,00 € 12.04.2024 16.04.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221003/199/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FAVEO s.r.o. 36249254 Iné 734,00 € 12.04.2024 16.04.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221006/198/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 625,00 € 12.04.2024 16.04.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000221338 reprezentatívne obaly s poštovou známkou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 440,00 € 12.04.2024 18.04.2024 18.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100607 asanácia živoč.škodcov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 858,00 € 12.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000100610 Kurz prvej pomoci, 14.3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 720,00 € 12.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000100609 Pranie prádla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Washnito, s. r. o. 54180201 46,40 € 12.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000221326 Podpora prevádzky SOC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Aliter Technologies, a.s. 36831221 80 577,60 € 11.04.2024 30.04.2024 11.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
221007/197/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah. s.r.o 45329753 Iné 686,00 € 11.04.2024 11.04.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221007/195/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 969,00 € 11.04.2024 11.04.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221007/194/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 373,00 € 11.04.2024 11.04.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
1110000823 Zmluva o dielo a licenčná zmluva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Balázs Jarábik Iné 8 100,00 € 11.04.2024 13.04.2024 31.12.2024 12.04.2024 M.A. Michal SLIVOVIČ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ riaditeľ odboru, generálna riaditeľka sekcie Zmluva
0000221328 Používanie softwarových systémov "PROEBIZ JOSEPHINE" a "PROEBIZTENDERBOX" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 36694207 5 844,00 € 11.04.2024 11.04.2025 12.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100599 repre víno-SEKÚ Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. 18047181 874,08 € 11.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0000100604 repre tovar-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WINE LOVERS CLUB s.r.o. 43824978 1 161,65 € 11.04.2024 16.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000100589 odb.seminár 10.4.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 35900831 94,00 € 11.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000100601 školenie-obsluha tlak.zar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REVSTAV s.r.o. 35684003 288,00 € 11.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000100596 Inštalácia Android TV box Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Igor Čarán 44426941 162,00 € 11.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000221322 Slovenské národné noviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MATICA SLOVENSKÁ 00179027 48,00 € 10.04.2024 31.12.2024 11.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka