Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221314 nákup autovlajok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 129,00 € 09.04.2024 10.04.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221313 nákup čistiacich prostriedkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 928,68 € 09.04.2024 19.04.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221315 Pravidelný servis, vyváženie a výmena pneumatík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 400,00 € 09.04.2024 16.04.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221318 Vyváženie a výmena pneumatík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 80,00 € 09.04.2024 17.04.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
221007/188/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah,s.r.o 45329753 Iné 1 098,00 € 09.04.2024 11.04.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221007/187/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 543,00 € 09.04.2024 11.04.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221006/186/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia, s.r.o 31380123 Iné 731,00 € 09.04.2024 11.04.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221007/185/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 1 148,00 € 09.04.2024 11.04.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221007/184/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah,s.r.o 45329753 Iné 599,00 € 09.04.2024 11.04.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
1130001918 Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 2024/704-HM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo obrany SR 30845572 Iné 0,00 € 09.04.2024 13.04.2024 12.04.2024 PhDr. Igor POKOJNÝ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ generálny riaditeľ sekcie, generálna riaditeľka sekcie Zmluva
0000100575 10ks vysielače HSE 4 BS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, spol. s r. o. 31334369 510,00 € 09.04.2024 16.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000100560 závod.strava zamest. 3/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34 814,85 € 09.04.2024 17.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000100565 občerstvenie 25.3.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,33 € 09.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0000100561 občerstvenie 13.3.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 19,65 € 09.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0000100562 občerstvenie 20.3.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 68,41 € 09.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0000100564 občerstvenie 26.3.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 39,29 € 09.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0000100571 ISDN PRA 4/24,tel.sl.3/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 09.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000221301 Zabezpečenie školenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWECK spol. s r.o. 17333423 11 760,00 € 08.04.2024 16.04.2024 08.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
1210000174 Rámcová zmluva, zmluva o dielo a Licenčná zmluva č.05/2024-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 Iné 10 332,00 € 08.04.2024 09.04.2024 31.05.2025 08.04.2024 Ing. Lívia MACHOVÁ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ riaditeľka odboru, generálna riaditeľka sekcie Zmluva
221004/181/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 1 094,00 € 08.04.2024 08.04.2024 Ing. Darina Kubánová Objednávka