Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
221006/182/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 278,00 € 08.04.2024 08.04.2024 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000221307 Dodanie garážových ovládačov HSE 4 BS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, spol. s r. o. 31334369 510,00 € 08.04.2024 30.04.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221302 Opravy výťahu Elvyt BA-NVH 1000 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 60,24 € 08.04.2024 28.03.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221303 Oprava výťahu Elvyt BA-MRL 630 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 52,20 € 08.04.2024 28.03.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221304 Štvrťročné odborné prehliadky výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 855,60 € 08.04.2024 28.03.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221312 Oprava výťahu GI0482UO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 291,60 € 08.04.2024 28.03.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221311 Trikolóra stuha hrúbka 1 cm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 8,70 € 08.04.2024 08.04.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221305 Servis chladiaceho zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 151,20 € 08.04.2024 30.04.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221305 Servis chladiaceho zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 151,20 € 08.04.2024 30.04.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221309 Mikrovlnná rúra ECG MTM 2070 W Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAY a.s. 35739487 110,00 € 08.04.2024 08.04.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221310 nákup stolovej lampy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LEONESS,s.r.o. 46173641 49,26 € 08.04.2024 08.04.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221306 Inštalácia Android TV boxu vrátane Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Igor Čarán 44426941 162,00 € 08.04.2024 28.03.2024 10.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
72404671 Zabezpečenie certifikátu TLS GeoTrust - DV SSL / projekt CIxP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZONER, s.r.o. 35770929 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 271,39 € 08.04.2024 10.04.2024 Faktúra
72404670 Zabezpečenie certifikátu TLS GeoTrust - DV SSL / projekt CIxP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZONER, s.r.o. 35770929 Stavebné práce, opravárenské práce 271,39 € 08.04.2024 10.04.2024 Faktúra
1110000822 Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb „Protihlukové opatrenia pre dve vzduchotechnické jednotky na objekte MZVEZ SR na Hlbokej ceste 2, Bratislava – návrh riešenia a jeho realizácia“ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AkuDesign s.r.o. 46824057 Iné 58 296,00 € 08.04.2024 11.04.2024 10.04.2024 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000221308 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orava servis s.r.o prevádzka Flag Ship Restaurant 46141031 130,00 € 08.04.2024 10.04.2024 11.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100549 repre víno-SEKÚ Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Milan Strezenický 34676830 150,12 € 08.04.2024 10.04.2024 11.04.2024 Faktúra
0000100550 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 291,60 € 08.04.2024 10.04.2024 11.04.2024 Faktúra
0000100554 elektrina 4/2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 encare, s.r.o 52302555 23 537,49 € 08.04.2024 30.04.2024 16.04.2024 Faktúra
0000100551 anal.,nový návrh AD 2/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IstroSec Services s. r. o. 54756898 4 000,00 € 08.04.2024 17.04.2024 19.04.2024 Faktúra