Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100552 dopln.návrhu AD 3/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IstroSec Services s. r. o. 54756898 6 000,00 € 08.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0000221296 SSL certifikát Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZONER s.r.o. 35770929 271,39 € 05.04.2024 05.04.2024 05.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221298 SSL certifikát Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZONER s.r.o. 35770929 271,39 € 05.04.2024 05.04.2024 05.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221299 prístup do textových spravodajských Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 432,00 € 05.04.2024 19.04.2024 08.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221300 Prístup do systému ASPI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 6 855,41 € 05.04.2024 01.04.2024 08.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
221007/176/2024 Letenky 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 8 181,00 € 05.04.2024 08.04.2024 Ing. Darina Kubánová Objednávka
221004/177/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 637,00 € 05.04.2024 08.04.2024 Ing. Darina Kubánová Objednávka
221003/178/2024 Letenky 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FAVEO, s.r.o. 36249254 Iné 676,00 € 05.04.2024 08.04.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221007/179/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 616,00 € 05.04.2024 08.04.2024 Ing. Darina Kubánová Objednávka
221006/180/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 1 169,00 € 05.04.2024 08.04.2024 Ing. Darina Kubánová Objednávka
1110000821 Kúpna zmluva č. 01/2024-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 1 440,00 € 05.04.2024 10.04.2024 02.05.2024 09.04.2024 Ing. Lívia MACHOVÁ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ riaditeľka odboru, generálna riaditeľka sekcie Zmluva
0000100545 repre tovar-ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 184,90 € 05.04.2024 09.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0000100546 repre tovar-ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 506,28 € 05.04.2024 09.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0000221295 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,33 € 05.04.2024 25.03.2024 11.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221297 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - marec 2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34 814,85 € 05.04.2024 28.03.2024 11.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100538 Nájom za pozemok, 2Q Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 220,74 € 05.04.2024 10.04.2024 11.04.2024 Faktúra
0000100547 repre víno-ZÚ Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RAIMEX, spol. s r.o. 31409733 719,96 € 05.04.2024 10.04.2024 11.04.2024 Faktúra
0000100539 Letecká prepr. BA-Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 316,00 € 05.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 Faktúra
0000221293 Refundácia výdavkov - vodné, stočné a zrážky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 65,48 € 04.04.2024 31.03.2024 05.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
1110000819 Zmluva o registrácii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alma Career Slovakia, s.r.o. 35800861 Iné 16 952,40 € 04.04.2024 09.04.2024 24.10.2024 08.04.2024 JUDr. Iveta HRICOVÁ PhD., Ing. Silvia HRÍBOVÁ generálna riaditeľka sekcie, generálna riaditeľka sekcie Zmluva