Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001912 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 3/2024/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Dagmar Horná, PhD. Iné 0,00 € 18.03.2024 22.03.2024 21.03.2024 JUDr. Ľubica ERDELSKÁ, Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000221245 Oprava výťahu GI0482UO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 218,40 € 18.03.2024 29.03.2024 22.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221246 Výmena tlačidla v kabíne výťahu GI0482UO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 178,80 € 18.03.2024 29.03.2024 22.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221251 Pečiatka s menom TR4911 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 18.03.2024 12.03.2024 22.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221249 Krabičky na vizitky 250g/m2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 324,00 € 18.03.2024 25.03.2024 22.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221250 Sódastream plyn CO2 - výmenný Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAY a.s. 35739487 126,00 € 18.03.2024 14.03.2024 22.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221252 Zdravotná stolička Adaptic Comfort Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 4U s. r. o. 46373021 819,00 € 18.03.2024 11.03.2024 22.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221252 Zdravotná stolička Adaptic Comfort Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 4U s. r. o. 46373021 819,00 € 18.03.2024 11.03.2024 22.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221248 individuálny kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Súkromná ZŠ 50537431 1 122,00 € 18.03.2024 31.12.2024 22.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221247 Portugalský jazyk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Portugalský inštitút 30788684 1 584,00 € 18.03.2024 31.12.2024 22.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
221006/153/2024 Letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia,s.r.o. 31380123 Iné 1 720,00 € 18.03.2024 25.03.2024 Ing. Darina Kubánová Objednávka
221008/152/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN,s.r.o. 35697300 Iné 699,00 € 18.03.2024 25.03.2024 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000100427 seminár 14.3.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 288,00 € 18.03.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000100440 serv.konzoly-byt Čmeľovec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa služieb diplomat.zboru, a.s. 35822163 282,53 € 18.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000100426 občerstvenie 29.2.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Základná škola s materskou školou 31810543 178,89 € 18.03.2024 27.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0000100432 Servis čerpadiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ABC TERM, spol. s.r.o. 35766883 1 792,80 € 18.03.2024 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
0000100429 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 649,00 € 18.03.2024 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
0000100431 Letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 149,00 € 18.03.2024 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
0000100430 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 239,00 € 18.03.2024 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
0000100428 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 432,00 € 18.03.2024 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra