Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100441 prenájom lady košov 3/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum 31411045 221,50 € 18.03.2024 10.04.2024 11.04.2024 Faktúra
0000221242 Dodanie tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 1 655,00 € 15.03.2024 02.04.2024 15.03.2024 Ing. Silvia HRÍBOVÁ generálna riaditeľka sekcie Objednávka
221008/151/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan, s.r.o 35697300 Iné 699,00 € 15.03.2024 18.03.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221006/150/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 840,00 € 15.03.2024 18.03.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000100424 repre víno-ZÚ Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o 36233048 685,80 € 15.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000100423 Podp.-IS dochádzka 2/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 1 800,00 € 15.03.2024 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
0000100422 podp,údrž.,serv,sl.2/2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 6 630,00 € 15.03.2024 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
0000100437 vypr.testov z fran.jazyka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 80,00 € 15.03.2024 10.04.2024 11.04.2024 Faktúra
0000100438 skup.jazyk.kurz 2/2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 4 145,40 € 15.03.2024 10.04.2024 11.04.2024 Faktúra
0000100439 individ.jazyk.kurz 2/2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 767,34 € 15.03.2024 10.04.2024 11.04.2024 Faktúra
0000100490 Mobilný kontajner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 398,00 € 15.03.2024 10.04.2024 11.04.2024 Faktúra
0000221238 Podpora prevádzky SOC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Aliter Technologies, a.s. 36831221 80 577,60 € 14.03.2024 29.02.2024 14.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221240 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 85,00 € 14.03.2024 20.03.2024 14.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221239 poskytnutie prístupov do databázy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 8 280,00 € 14.03.2024 31.12.2024 15.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
1110000816 Zmluva o dielo č. 03/2024-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mucska, s.r.o. 46617906 Iné 10 200,00 € 14.03.2024 16.03.2024 07.06.2024 15.03.2024 Ing. Lívia MACHOVÁ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ riaditeľka odboru, generálna riaditeľka sekcie Zmluva
221006/149/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 720,00 € 14.03.2024 18.03.2024 Ing. Ivana Čermáková riaditeľka FINO Objednávka
0000221241 zabezpečenie stravy a občerstvenia počas školenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 600,00 € 14.03.2024 18.03.2024 22.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221243 Zabezpečenie vzdelávacieho kurzu v rámci predvýjazdovej prípravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 1 116,00 € 14.03.2024 14.03.2024 22.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100420 servis dotač.syst. 2/2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 14.03.2024 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
0000100419 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 615,00 € 14.03.2024 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra