Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000479 Realizačná zmluva na dodávku plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 43 667,96 € 07.12.2020 01.01.2021 31.12.2021 10.12.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000102496 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 150,24 € 07.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 Faktúra
0000102495 seminár 1.12.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 285,60 € 07.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 Faktúra
0000102498 Serv.str.sys.KREDIT 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 07.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 Faktúra
0000102494 Temat.monitor.médií 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 804,00 € 07.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 Faktúra
0000102501 serv.služby,podpora 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 848,45 € 07.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102504 pop.VPS 12/20,hov.11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 742,10 € 07.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102503 PABX hov.12/20,popl.11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 182,98 € 07.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102502 mes.popl.SDH okr.E1 12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 07.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102489 oprava Konica-Minolta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. 31338551 247,20 € 07.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102524 pracovný obed 1.12.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 156,48 € 07.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102523 občerstvenie 2.12.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20,77 € 07.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102522 závod.strava zamest.11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21 918,73 € 07.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000102497 Let Nairobi-BA 27.7.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 12 300,00 € 07.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000102487 vyučt-elektr-Hlboká 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 7 958,97 € 07.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000102488 vyuč-elektr-Pražská 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 3 590,91 € 07.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000102499 call centrum ESSR 11/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 600,00 € 07.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra
215737/410/2020 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 4 364,00 € 04.12.2020 04.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215736/409/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, s.r.o. 49704362 Iné 1 959,83 € 04.12.2020 04.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/411/2020 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 166,00 € 04.12.2020 04.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka