Faktúra č. 0000100583
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100583
- Popis fakturovaného plnenia: Ubyt.deti Ukraj. 4-5.2/16
- Dátum doručenia: 09.02.2016
- Celková hodnota s DPH: 911,10 €
- Identifikácia objednávky: 0000209243
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000209243 | ubytovanie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 940,50 € | 04.02.2016 | 05.02.2016 | 04.02.2016 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |