Faktúra č. 0000102319
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102319
- Popis fakturovaného plnenia: Škol.verej.obstar 23.4.15
- Dátum doručenia: 27.04.2015
- Celková hodnota: 124,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000207628
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207628 | Účasť na školení "Zmeny v správe dokumentov od roku 2015 a z nichvyplývajúce nutné úpravy v praxi" | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 124,00 € | 13.04.2015 | 23.04.2015 | 13.04.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |