Faktúra č. 0000105491
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000105491
- Popis fakturovaného plnenia: vyučt.elektrina 9/2016
- Dátum doručenia: 04.10.2016
- Celková hodnota s DPH: 112,85 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000190
- Identifikácia objednávky: 0000210725
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000190 | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Iné | 127 689,48 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 11.06.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000210725 | Elektrická energia 9/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 112,85 € | 19.10.2016 | 24.09.2016 | 25.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |