Faktúra č. 0000105644
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000105644
- Popis fakturovaného plnenia: výroba mosadz.tabuliek
- Dátum doručenia: 21.09.2015
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000208504
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000208504 | Výroba tabule pre konzulárne oddelenie ZÚ Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | IS s.r.o. | 31341781 | 144,00 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | 23.09.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |