Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100790 prepojovací kábel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 348,00 € 16.06.2021 18.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100788 repre krištál-ZÚ Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 787,20 € 16.06.2021 17.06.2021 23.06.2021 Faktúra
502210021 FB Group s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FB Group s.r.o. 50898299 Iné 16 555,06 € 10.06.2021 23.06.2021 Faktúra
502210022 Technika s potrebný materiál CCTV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FB Group s.r.o. 50858299 Iné 20 641,73 € 10.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100752 vyuč.-vodné,stočné 5/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 945,36 € 08.06.2021 17.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100723 prenájom lady košov 5/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,88 € 08.06.2021 17.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100734 letenka, Nur Sultan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 929,60 € 08.06.2021 16.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100733 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 697,70 € 08.06.2021 16.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100731 letenka, Mexico Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 3 250,92 € 08.06.2021 16.06.2021 23.06.2021 Faktúra
501210009 Zbierka zákonov 2021, 3. preddavkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa 31592503 Kultúra, média, tlač 108,00 € 08.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100735 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 945,00 € 08.06.2021 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100724 vodné,stočné 5/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 186,80 € 08.06.2021 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100742 Kreatív.exter.osvetl. PP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asound s. r. o. 47210656 2 949,60 € 08.06.2021 14.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100717 občerstvenie UNESCO 2.6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36,65 € 07.06.2021 17.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100714 prenájom sklad MTZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.06.2021 16.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100712 Licencia na použitie foto Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 860,00 € 07.06.2021 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100709 Let BA-Ankara-Baku-BA 15- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 32 203,64 € 07.06.2021 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100708 Let BA-Berlín-BA 27.4.21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 135,98 € 07.06.2021 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100707 pracovný obed 1.6.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 168,50 € 04.06.2021 17.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100706 občerstvenie 25.5.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 14,12 € 04.06.2021 17.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100701 individ.výučba rumun.jaz. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr. Klaudia Donková 51829525 891,00 € 04.06.2021 16.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100688 Sťahovanie trezora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 138,00 € 02.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0000100682 Prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 02.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0000100693 9ks medaila SP Goodwill Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 3 337,20 € 02.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0000100684 letenka,Brusel-Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 144,00 € 02.06.2021 17.06.2021 23.06.2021 Faktúra
502210017 Bezpečnostné okienko ZÚ Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOVAL SYSTEMS, a.s. 31602029 Stavebné práce, opravárenské práce 3 840,00 € 02.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100678 aktivácia karty Skylink n Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 425,00 € 02.06.2021 14.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100667 výučba taliančiny 5-12/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tatiana Oborilová 46718630 1 320,00 € 01.06.2021 17.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100656 občerstvenie 25.5.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 14,95 € 01.06.2021 08.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100679 strava zamestnancov 5/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20 549,92 € 01.06.2021 14.06.2021 23.06.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »