| 0000102491 |
oprava 15ks okien |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
498,00 € |
31.12.2021 |
|
14.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102489 |
nájom-Pražská SP 1Q/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
31.12.2021 |
|
11.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102490 |
Vodné, stočné 9-12/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
65,20 € |
31.12.2021 |
|
18.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102487 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
115,75 € |
30.12.2021 |
|
11.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102485 |
prenájom lady care 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
217,75 € |
29.12.2021 |
|
12.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102473 |
pod, údržba ES MZVEZ12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
28.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102472 |
komplex.podp.NVIS 12/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
28.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102479 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
157,49 € |
28.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102477 |
testovanie zamestnancov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
550,00 € |
28.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102474 |
IS doklady 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
28.12.2021 |
|
29.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102470 |
vodné,stočné 12/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
156,72 € |
27.12.2021 |
|
03.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 502210259 |
rekonštrukcia Zú Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVERS spol.s r.o. |
41190840 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
124 416,61 € |
27.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102467 |
pracovný obed 21.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
56,16 € |
23.12.2021 |
|
03.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102466 |
likvidácia odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
|
230,88 € |
23.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102468 |
implement.integ.rozhrania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
43 027,20 € |
23.12.2021 |
|
29.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102459 |
Občerstvenie 20.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
22,71 € |
22.12.2021 |
|
03.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102457 |
komer.zdr.pripoist. 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
43 507,98 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102462 |
oprava pohonu garáž.brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, spol. s r. o. |
31334369 |
|
648,00 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102458 |
pracovný obed 17.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
160,38 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102461 |
víno 21.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
558,74 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102460 |
občerstvenie 20.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
457,34 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102464 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
395,00 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102463 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 156,00 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102455 |
Nastav.farby osvetlenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asound s. r. o. |
47210656 |
|
164,40 € |
22.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102469 |
Prezentačná keramika |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Majolika-R, s.r.o. r.s.p. |
53559711 |
|
6 476,30 € |
22.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102471 |
odb.podujatia-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kempelenov inštitút inteligentných technológií |
53290046 |
|
5 000,00 € |
22.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102465 |
podp.infor.systémov 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
3 925,44 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102456 |
testovanie zamestnancov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
690,00 € |
21.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102453 |
odvoz,recyklácia papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
1,20 € |
21.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102454 |
ročná kontrola EPS,HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INVIZO s.r.o. |
35706503 |
|
1 010,40 € |
21.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
