Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100428 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 806,70 € 16.04.2021 06.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100430 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 48,96 € 16.04.2021 10.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0000100422 zabezp.zákon.pov.v OH Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 432,00 € 15.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100420 repre krištál-Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 537,20 € 14.04.2021 16.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0000100413 závod.strava zamestn.3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 31,24 € 14.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
0000100419 Let 15.-16.2.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 28 662,86 € 14.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100408 stuha taft.trikolóra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 10,20 € 14.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 Faktúra
501210005 3kolenie Kaučing veľvyslancov v oblasti EQ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Espiral s r. o. 46209417 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 14.04.2021 28.04.2021 Faktúra
0000100415 ser.podp.,vývoj apl. 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 324,00 € 14.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000100442 jazykový kurz 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 73,02 € 14.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100441 jazykový kurz 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 4 733,40 € 14.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100414 letenka, Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 658,00 € 14.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100440 oprava,výmena senzorov EZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security s.r.o. 17337569 124,80 € 14.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100407 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 116,05 € 14.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100410 vyučt.-vodné,stočné 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 353,88 € 13.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
0000100418 údržba,servis ESSR 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 13.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000100412 vyučt.-plyn 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 073,78 € 13.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000100411 vyučt.-elektr-Hlboká 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 13 352,14 € 13.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
501210003 Zb. zákonov 2021, 2. preddavok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa 31592503 Kultúra, média, tlač 100,80 € 12.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100405 aktivácia TV Skylink Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 326,00 € 12.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
0000100404 asanácia živoč.škodcov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 670,80 € 12.04.2021 23.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000100417 office 365 E1 4/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 exe, a.s. 17321450 1 947,60 € 12.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000100409 nótový papier,hlav.papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 962,60 € 12.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100406 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 44 142,34 € 12.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100402 prenájom rohoží 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 348,53 € 09.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0000100379 prenájom skladu MTZ 4/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 09.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0000100400 vyučt.-vodné,stočné 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 755,98 € 09.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0000100398 prenájom lady košov 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,88 € 09.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
0000100395 Zabezp.ochrany siete 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 24 900,00 € 09.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100397 odber tlače 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 047,04 € 09.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »