| 0000102452 |
výpočt.technika |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
22 512,00 € |
20.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102438 |
office 365 E1 12/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
1 886,40 € |
20.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102447 |
Občerst.Hlboká 16.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
87,85 € |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102441 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
705,17 € |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102440 |
smotany do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,15 € |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102446 |
občerstvenie 10.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
108,81 € |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102445 |
pracovný obed 8.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
166,68 € |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102439 |
posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM |
40155935 |
|
630,00 € |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102444 |
oprava drevenej podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Adrian Pernecký |
37027603 |
|
5 976,00 € |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102450 |
let.preprava BA-Havana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
10 427,60 € |
20.12.2021 |
|
04.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102451 |
oprava vzduchotechniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
1 620,00 € |
20.12.2021 |
|
03.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102448 |
letecká preprava BA-Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 923,60 € |
20.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102422 |
Ďalš.graf.práce 6 hod. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CREA:THINK s. r. o. |
50299867 |
|
172,80 € |
17.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102423 |
HlbokáOnline 16.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
2 640,00 € |
17.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102432 |
online predplatné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10 700,00 € |
17.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 502210058 |
Telefónna ústredňa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia |
35792141 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17 970,00 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102421 |
Žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102434 |
led panely |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NILTEX s.r.o. |
51873885 |
|
5 940,00 € |
17.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102436 |
elektroinštal.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 386,32 € |
17.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102437 |
brošne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Petra Toth s.r.o. |
50587595 |
|
1 472,00 € |
17.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102402 |
Obsah soc.sietí+boostov. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ponyhouse, s.r.o. |
47102004 |
|
3 425,47 € |
16.12.2021 |
|
31.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102405 |
Sloven.dabing k video spo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
K2 zvuk, s.r.o. |
47674831 |
|
480,00 € |
16.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102424 |
prihlás.vozidla-Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
140,00 € |
16.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102403 |
let.preprava BA-Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 785,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102413 |
školenie 15.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102415 |
online seminár 16.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
267,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102430 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
795,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102418 |
Propag.-prezent.aktivity |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Koffi s.r.o. |
47688998 |
|
6 300,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102408 |
odb.servis klimatizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
12 734,40 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102404 |
let.preprava BA-Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 223,40 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
