| 0000101908 |
letenka, Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
469,00 € |
03.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101909 |
letenka, Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
284,00 € |
03.11.2021 |
|
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101945 |
školenie-práca s IS dokl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
03.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101943 |
podp.diela IS dokl. 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
03.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101942 |
podp.,údržba ES 10/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
03.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101920 |
aktivity Nár.konventu EÚ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku |
30805325 |
|
3 750,00 € |
03.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101905 |
odber tlače 10/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
930,30 € |
03.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101904 |
služby tech.podpory 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 992,80 € |
03.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101900 |
let.preprava BA-Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
5 190,00 € |
03.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101907 |
pod.služby,licencie 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
24 982,80 € |
03.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101944 |
komplex.podp.NVIS 10/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
03.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210039 |
zálohova faktúra rekonštrukcia ZÚ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SC Vlad Group SRL |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
62 006,39 € |
02.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101889 |
tech.,emisná kontrola SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
207,00 € |
02.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101895 |
odb.ošet.kvetiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
40,00 € |
02.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101892 |
školenie 8.,20. a 21.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Saper vedere, s.r.o. |
50247166 |
|
1 800,00 € |
02.11.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101917 |
prenájom priestr.-Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Clarion Events Limited |
|
|
11 300,00 € |
02.11.2021 |
|
04.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101902 |
repre tovar-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3 113,28 € |
02.11.2021 |
|
04.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101894 |
oprava EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INVIZO s.r.o. |
35706503 |
|
42,48 € |
02.11.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101899 |
občerstvenie 29.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
41,04 € |
02.11.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101898 |
konzultácie kybern.bezp. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
auditori.it, s.r.o. |
53566114 |
|
2 100,00 € |
02.11.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101926 |
HlbokáOnline 26.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
2 640,00 € |
02.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102193 |
užív.autorského diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr.art.Patrícia Koyšová, ArtD. |
|
|
7 260,00 € |
02.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101896 |
plyn 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
287,99 € |
02.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101897 |
plyn 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 675,32 € |
02.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101890 |
školenie 14. a 25.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jozef Květenský |
52610799 |
|
1 120,00 € |
02.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101893 |
občerstvenie 27. a 28.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 729,02 € |
29.10.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101883 |
repre majolika-ZÚ Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Majolika-R, s.r.o. r.s.p. |
53559711 |
|
995,00 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101884 |
repre víno-ZÚ Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. |
18047181 |
|
764,35 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101879 |
občerstvenie 28.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
14,45 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101885 |
repre alkohol-SM New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o |
36233048 |
|
871,20 € |
29.10.2021 |
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
