| 0000101672 |
odborný kurz 4.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101670 |
zab.zákon.povin.OH 7-9/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
432,00 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101669 |
repre darčeky-ZÚ Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská ľudová majolika ĽUVD |
00167975 |
|
1 105,80 € |
08.10.2021 |
|
15.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101675 |
občerstvenie 5.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
96,29 € |
08.10.2021 |
|
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101663 |
letenka,Viedeň-Paríž -Vie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
867,00 € |
08.10.2021 |
|
28.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101664 |
letenka,Viedeň-Paríž -Vie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
967,00 € |
08.10.2021 |
|
28.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101674 |
benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
30,49 € |
08.10.2021 |
|
28.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101661 |
Spros.umel.výkonu 28.9.21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Scarabeus family s.r.o. |
35783541 |
|
1 250,00 € |
08.10.2021 |
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101660 |
Podan.umel.výkonu 28.9.21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGENTIA ARTIS s.r.o. |
47503360 |
|
900,00 € |
08.10.2021 |
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101659 |
čerpadlo,sp.klapka-Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stavomontáže Žilina a.s. |
31643841 |
|
1 134,58 € |
07.10.2021 |
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101589 |
Príst.MZVEZ SR 100 kódov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
15 000,00 € |
07.10.2021 |
|
08.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101605 |
ubytovanie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hotel Jeleň s.r.o. |
45480338 |
|
1 000,00 € |
07.10.2021 |
|
08.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101676 |
pracovná večera 29.9.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
119,90 € |
07.10.2021 |
|
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101665 |
špagát,notárska šnúra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
61,44 € |
07.10.2021 |
|
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101673 |
ochrana inform.siete 9/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
24 900,00 € |
07.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101667 |
služby techn.podp. 9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 992,80 € |
07.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210027 |
predplatné Zo súdnej praxe 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
148,00 € |
07.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101671 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 247,50 € |
07.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101658 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
515,00 € |
07.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101645 |
letáky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Projects, s. r. o. |
43954782 |
|
52,92 € |
07.10.2021 |
|
12.10.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101647 |
závod.strava zamestn.9/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
29 018,47 € |
06.10.2021 |
|
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101646 |
Občerstvenie 5.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
41,82 € |
06.10.2021 |
|
15.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101633 |
online seminár 4.-5.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC |
|
|
2 170,74 € |
06.10.2021 |
|
13.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101634 |
repre víno-SEKÚ Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rosema s.r.o. |
53248295 |
|
1 250,10 € |
06.10.2021 |
|
08.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101637 |
kalendáre,foto-ZÚ Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Filip Kulisev - Amazing Planet |
43152678 |
|
560,00 € |
06.10.2021 |
|
06.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101638 |
odb.prehl.výťahov 7-9/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
06.10.2021 |
|
28.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101762 |
5ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
420,00 € |
06.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101651 |
zabez.sl.Call centra 9/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 600,00 € |
06.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101640 |
let.preprava BA-Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 295,00 € |
06.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101799 |
cestná preprava Praha-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 250,00 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
