| 0000101653 |
mes.popl.SDH okr.E1 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101652 |
PABX hov.10/21,popl.9/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
2 038,82 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101612 |
letenka, Helsinki |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
535,00 € |
05.10.2021 |
|
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101624 |
pracovný obed 1.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
288,92 € |
05.10.2021 |
|
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101622 |
občerstvenie 20.9.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
49,74 € |
05.10.2021 |
|
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101625 |
individ.jazykový kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
the Bridge občianske združenie |
42208483 |
|
1 980,00 € |
05.10.2021 |
|
15.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101623 |
občerstvenie,kvety 21.9. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 008,29 € |
05.10.2021 |
|
15.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101620 |
občerstvenie 30.9.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 109,52 € |
05.10.2021 |
|
15.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101606 |
prenájom skladu MTZ 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
05.10.2021 |
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101608 |
Temat.monitor.médií 9/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
804,00 € |
05.10.2021 |
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101602 |
HlbokáOnline 9.9.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
2 640,00 € |
05.10.2021 |
|
11.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101586 |
techn.zab.podujatia 28.9. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVENTS 2000 s.r.o. |
52029174 |
|
4 380,00 € |
05.10.2021 |
|
11.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101636 |
repre krištál-SEKÚ Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
996,00 € |
05.10.2021 |
|
08.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101635 |
repre tovar-SEKÚ Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
711,32 € |
05.10.2021 |
|
08.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101632 |
100ks ďakovné listy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 200,00 € |
05.10.2021 |
|
28.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101607 |
odber tlače 9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
905,47 € |
05.10.2021 |
|
28.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101609 |
seminár 29.-30.9.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
2 632,00 € |
05.10.2021 |
|
28.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101650 |
podp.,údržba ES 9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
05.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101649 |
podp.diela IS dokl.9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
05.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101631 |
3ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
41,40 € |
05.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101618 |
letenka, Helsinki |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 270,00 € |
05.10.2021 |
|
22.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101617 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
95,00 € |
05.10.2021 |
|
22.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101654 |
mes.pop.VPS10/21,hov.9/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
5 494,27 € |
05.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101648 |
komplex.podp.NVIS 9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
05.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101610 |
zab.aktivít Nár.konventu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku |
30805325 |
|
3 750,00 € |
05.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101616 |
letenka, Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
275,00 € |
05.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101611 |
letenka, Štockholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
363,00 € |
05.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101628 |
2ks termoska,18ks krčah |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SVING GASTRO, spol. s r.o. |
31323375 |
|
81,07 € |
04.10.2021 |
|
14.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101629 |
2ks kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
178,00 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101597 |
mobily,kryty,ochr.sklo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 466,98 € |
04.10.2021 |
|
06.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
