Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101159 zamat.krabičky na mince Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rudorfer Pack s.r.o. 04472535 59,04 € 13.06.2022 08.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101146 Konferencia 30.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku 30805325 9 882,00 € 13.06.2022 08.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101140 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 787,46 € 13.06.2022 08.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101157 1ks pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 13.06.2022 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101158 1ks štočok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 3,00 € 13.06.2022 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101153 autoCAD licencie-roč.popl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Arkance Systems SK s.r.o. 53049438 1 104,00 € 13.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101211 baliaci materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 4 312,03 € 13.06.2022 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101145 Let BA-Praha-BA 12.4.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 6 928,88 € 10.06.2022 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
0000101133 občerstvenie 1.6.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 44,00 € 10.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101132 občerstvenie 3.6.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 420,55 € 10.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101131 občerstvenie 3.6.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 10,39 € 10.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101134 zverejnenie prac.ponuky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Profesia, spol. s r.o. 35800861 106,80 € 10.06.2022 15.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101138 porad.služby-kybern.bezp. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IstroSec s.r.o. 53849060 2 574,00 € 10.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000101137 roč.popl.-slovensko.eu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 21,50 € 10.06.2022 01.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101136 roč.popl.-slovakia.eu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 21,50 € 10.06.2022 01.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101130 vyučt.-plyn 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 10 352,98 € 10.06.2022 08.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101139 podpora licencie Red Hat Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 181 603,20 € 10.06.2022 08.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101174 letenka, Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 644,00 € 10.06.2022 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101176 letenka, Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 620,00 € 10.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101175 letenka, Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 2 180,00 € 10.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101172 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 699,00 € 10.06.2022 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101135 serv.podp.pre apl. 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 5 050,80 € 10.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101173 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 495,00 € 10.06.2022 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101115 občerstvenie 1.6.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 13,38 € 09.06.2022 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
0000101116 občerstvenie 31.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 887,30 € 09.06.2022 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
0000101113 kurz taliančiny 5-12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tatiana Oborilová 46718630 1 320,00 € 09.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101114 Recepcia,výzdoba 6.6.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 507,28 € 09.06.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
501220013 záloha na kúpu SMV ZÚ Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Auto Palace Bratislava 17320712 Iné 8 892,00 € 09.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000101122 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 411,00 € 09.06.2022 01.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101123 zmeny v IS dochádzke Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 76 320,00 € 09.06.2022 08.07.2022 11.07.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »