| 0000101159 |
zamat.krabičky na mince |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rudorfer Pack s.r.o. |
04472535 |
|
59,04 € |
13.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101146 |
Konferencia 30.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku |
30805325 |
|
9 882,00 € |
13.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101140 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 787,46 € |
13.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101157 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
13.06.2022 |
|
13.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101158 |
1ks štočok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
3,00 € |
13.06.2022 |
|
13.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101153 |
autoCAD licencie-roč.popl |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Arkance Systems SK s.r.o. |
53049438 |
|
1 104,00 € |
13.06.2022 |
|
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101211 |
baliaci materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
4 312,03 € |
13.06.2022 |
|
11.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101145 |
Let BA-Praha-BA 12.4.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
6 928,88 € |
10.06.2022 |
|
20.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101133 |
občerstvenie 1.6.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
44,00 € |
10.06.2022 |
|
23.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101132 |
občerstvenie 3.6.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
420,55 € |
10.06.2022 |
|
23.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101131 |
občerstvenie 3.6.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
10,39 € |
10.06.2022 |
|
23.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101134 |
zverejnenie prac.ponuky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
10.06.2022 |
|
15.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101138 |
porad.služby-kybern.bezp. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IstroSec s.r.o. |
53849060 |
|
2 574,00 € |
10.06.2022 |
|
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101137 |
roč.popl.-slovensko.eu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,50 € |
10.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101136 |
roč.popl.-slovakia.eu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,50 € |
10.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101130 |
vyučt.-plyn 5/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 352,98 € |
10.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101139 |
podpora licencie Red Hat |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
181 603,20 € |
10.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101174 |
letenka, Buenos Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
4 644,00 € |
10.06.2022 |
|
11.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101176 |
letenka, Taškent |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 620,00 € |
10.06.2022 |
|
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101175 |
letenka, Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
2 180,00 € |
10.06.2022 |
|
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101172 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
699,00 € |
10.06.2022 |
|
11.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101135 |
serv.podp.pre apl. 5/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
5 050,80 € |
10.06.2022 |
|
04.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101173 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
495,00 € |
10.06.2022 |
|
11.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101115 |
občerstvenie 1.6.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
13,38 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101116 |
občerstvenie 31.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
887,30 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101113 |
kurz taliančiny 5-12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tatiana Oborilová |
46718630 |
|
1 320,00 € |
09.06.2022 |
|
24.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101114 |
Recepcia,výzdoba 6.6.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
2 507,28 € |
09.06.2022 |
|
16.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 501220013 |
záloha na kúpu SMV ZÚ Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Auto Palace Bratislava |
17320712 |
Iné |
8 892,00 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101122 |
letenka, Atény |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
411,00 € |
09.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101123 |
zmeny v IS dochádzke |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
76 320,00 € |
09.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
