| 0000102670 |
Lic.na použ. audiov.diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARINAFILM s. r. o. |
54548039 |
|
2 000,00 € |
29.11.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102674 |
kurz 14.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
700,00 € |
29.11.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102662 |
1ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
146,00 € |
29.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102676 |
trávnikové semeno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
165,00 € |
29.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102701 |
letenka, Djerba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 416,00 € |
29.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102710 |
letenka, Barcelona |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
798,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102709 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
544,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102708 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 882,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102707 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
287,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102706 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
652,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102705 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
838,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102704 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 245,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102703 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 174,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102702 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
828,00 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102744 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
29.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102665 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
790,00 € |
29.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102679 |
smotana,káva do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
79,53 € |
29.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102677 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3 271,25 € |
29.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102678 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
143,86 € |
29.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102661 |
oprava odtok.rúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BEDEČ GABRIEL |
40248593 |
|
100,00 € |
28.11.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102624 |
výučba poľského jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
1 485,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102623 |
výučba poľského jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
1 485,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 501220051 |
kúpa SMV ZÚ Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Auto Palace |
17320712 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
35 568,76 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102635 |
kontr.vzduchotech.-Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIVENTA Žilina, s.r.o. |
45933481 |
|
19 258,00 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102636 |
repre víno-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VINOTHEK VINERIA s.r.o. |
46409165 |
|
1 476,00 € |
28.11.2022 |
|
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102656 |
licencia-web.platforma |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Canva Pty Ltd |
|
|
3 469,89 € |
28.11.2022 |
|
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102626 |
papierové samolepky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 260,00 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102625 |
kancelársky materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
12 816,00 € |
28.11.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102654 |
nitovač, nity |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
47,04 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102669 |
letenka, Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 274,00 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
