| 0000102583 |
prepr.vecí Astana-B.Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Santa Fe Relocation Services Eastern Europe GmbH. |
|
|
23 338,00 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102588 |
likvid techn.prostriedkov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Bolek - EKORAY |
10846671 |
|
60,00 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102577 |
drev.kazety-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
223,32 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2006049969 |
záloha - online prístup HN na r.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
51904446 |
Iné |
1 318,90 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2006049968 |
záloha - predplatné časopisu Stratégia na r. 2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
71,88 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102563 |
nast.TV antény-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HESPO s.r.o. |
44716397 |
|
7 271,80 € |
22.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102570 |
údržba požiarn.uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stöbich Brandschutz s.r.o. |
36663379 |
|
636,00 € |
22.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102582 |
seminár 14.-15.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC |
|
|
5 250,00 € |
22.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102595 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
669,00 € |
22.11.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102596 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
915,00 € |
22.11.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102592 |
oprava zariadenia EZS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
4 431,30 € |
22.11.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102580 |
Fotogr.-koncert ZÚ Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
72,00 € |
22.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102585 |
3ks stolové lampy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
136,49 € |
22.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102581 |
Pošt.znám.E.Andrew Cernan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 989,30 € |
22.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102562 |
umel.výkon-GK New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Music Gallery, s.r.o. |
45409722 |
|
3 000,00 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102559 |
repre tovar-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
86,40 € |
21.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41292022 |
záloha - školenie 25.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EU Generation |
|
Iné |
100,00 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102584 |
1ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
81,69 € |
21.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102597 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
779,00 € |
21.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102569 |
revízia plyn.,tlak.zariad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ |
35323396 |
|
970,00 € |
21.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102594 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
650,00 € |
21.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102598 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
770,00 € |
21.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102602 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
379,00 € |
21.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102600 |
letenka, Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
2 699,00 € |
21.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102601 |
letenka, Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
2 926,00 € |
21.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102599 |
letenka, Reykjavik |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
760,00 € |
21.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102604 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
686,00 € |
21.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102605 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
818,00 € |
21.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102603 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
2 925,00 € |
21.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102556 |
1ks kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
154,80 € |
18.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
