| 0000102480 |
seminár 8.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
480,00 € |
11.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102490 |
geodetické práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GEO IGS s.r.o. |
35918128 |
|
240,00 € |
11.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102485 |
konferencia UNESCO 9.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ústav hydrológie SAV, v. v. i. |
00166600 |
|
800,00 € |
11.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102499 |
občerstvenie 26.10.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALMANACH s.r.o. |
35825537 |
|
987,02 € |
11.11.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102503 |
komplimentky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
696,00 € |
11.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102482 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 614,08 € |
11.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102501 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
865,00 € |
11.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102500 |
letenka, Helsinki |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
545,00 € |
11.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102497 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
91,15 € |
11.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102502 |
služby techn.podp. 10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 992,80 € |
11.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102498 |
pod.služby,licencie 10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
24 982,80 € |
11.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102457 |
poist.zbierk.predmetov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
67,11 € |
10.11.2022 |
|
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102481 |
design na tlač-GK N. York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Chilli Peppers, s.r.o. |
46354972 |
|
1 115,00 € |
10.11.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102474 |
let.preprava BA-Abuja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 430,00 € |
10.11.2022 |
|
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102460 |
kontrola,údržba DRS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
300,00 € |
10.11.2022 |
|
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102456 |
vyd.článkov-GK New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o. |
31386237 |
|
1 245,00 € |
10.11.2022 |
|
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102463 |
nafta, benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
402,97 € |
10.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102472 |
občerstvenie 3.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
236,00 € |
10.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102454 |
moderovanie 27.9.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr.LUCIA YAR, PhD. |
50810863 |
|
500,00 € |
10.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102461 |
prenájom lady košov 10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
179,52 € |
10.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102473 |
rev.prehl.protipož.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
672,00 € |
10.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102475 |
sprej na drevo,čistič |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUSAD, spol. s r.o. |
31727671 |
|
136,35 € |
10.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 52250238 |
CCTV pre ZÚ Helsinky - dodatok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH, a.s. |
30225582 |
Iné |
1 668,00 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102462 |
Dod.autor.textov 10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o. |
31386237 |
|
897,60 € |
10.11.2022 |
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102483 |
sklad.hliníkové schodíky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
360,00 € |
10.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102484 |
podp.,údrž. inf.sys.10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
6 997,54 € |
10.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102465 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
999,00 € |
10.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102464 |
letenka, Tampere |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
530,00 € |
10.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102459 |
vyučt.-plyn 10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
12 075,20 € |
10.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102487 |
ochr.inf.,kom.siete 10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
25 431,00 € |
10.11.2022 |
|
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
