| 0000102392 |
1600ks archívne škatule |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
3 571,20 € |
04.11.2022 |
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102399 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
04.11.2022 |
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102403 |
komponenty serverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
43 195,20 € |
04.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102394 |
online konzultácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
770,00 € |
04.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102398 |
smútočná kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
04.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102390 |
prenájom skladu MTZ 11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
03.11.2022 |
|
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102384 |
asanácia živ.škodcov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
708,00 € |
03.11.2022 |
|
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102383 |
plyn 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 386,00 € |
03.11.2022 |
|
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102385 |
kávovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,60 € |
03.11.2022 |
|
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102414 |
licencia-film-ZÚ Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PubRes s.r.o. |
31345824 |
|
250,00 € |
03.11.2022 |
|
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102391 |
letenka, Kuvajt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
8 260,00 € |
03.11.2022 |
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102452 |
PD-rekonštr. ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REMING CONSULT a.s. |
35729023 |
|
1 680,00 € |
03.11.2022 |
|
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102389 |
repre tovar-ZÚ Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 597,47 € |
02.11.2022 |
|
04.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102402 |
4ks zasadacia stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
279,60 € |
02.11.2022 |
|
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102379 |
letenka,Viedeň,Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
734,00 € |
02.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102377 |
komplex.podp.NVIS 10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
02.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102373 |
odber tlače 10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
783,55 € |
02.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102376 |
pod.diela IS Doklady10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
02.11.2022 |
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102378 |
podpora, údržba 10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
02.11.2022 |
|
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 502220074 |
rekonštrukcia ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVERS |
41190840 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
223 575,66 € |
02.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102412 |
1ks kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
315,90 € |
02.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102371 |
moderovanie p.Šimková |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
500,00 € |
31.10.2022 |
|
07.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102381 |
letenka,Viedeň,Buenos A. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
19 110,00 € |
31.10.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102374 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
73,38 € |
31.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102380 |
letenka,Viedeň,Sharm el S |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 210,00 € |
31.10.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102372 |
iPhone 14 Pro 2ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 376,80 € |
31.10.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102350 |
kravata hodvábna 20ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROZBORA DESIGN, s.r.o. |
35724331 |
|
1 339,92 € |
28.10.2022 |
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102360 |
letenka,Viedeň,Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
3 192,00 € |
28.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102359 |
letenka,Viedeň,Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
428,00 € |
28.10.2022 |
|
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102354 |
dodávka akumulátorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
139,20 € |
28.10.2022 |
|
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
