| 0000102197 |
Monitoring médií 9/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
1 080,00 € |
13.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102198 |
letenka, Sarajevo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
792,00 € |
13.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102199 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
779,00 € |
13.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102200 |
elektroinštal.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NILTEX s.r.o. |
51873885 |
|
3 939,00 € |
13.10.2022 |
|
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102184 |
vystúp.umelcov-New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Music Gallery Group, s.r.o. |
51330296 |
|
1 100,00 € |
12.10.2022 |
|
18.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102175 |
seminár 11.10.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
12.10.2022 |
|
21.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102186 |
občerstvenie 29.9.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
43,20 € |
12.10.2022 |
|
21.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102212 |
kuchynská linka+montáž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
2 833,16 € |
12.10.2022 |
|
20.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102181 |
letenka, Sarajevo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
3 750,00 € |
12.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102180 |
letenka, Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
446,00 € |
12.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102177 |
vyučt.-plyn 9/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
8 415,32 € |
12.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102179 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
620,00 € |
12.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102178 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
2 850,00 € |
12.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102176 |
Vodné, stočné 4-9/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
121,38 € |
12.10.2022 |
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102174 |
kopírovací papier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
3 067,20 € |
12.10.2022 |
|
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102171 |
šálky,podšálky,hrnčeky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TOMDUS, s.r.o. |
53795024 |
|
385,90 € |
12.10.2022 |
|
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102173 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
98,57 € |
12.10.2022 |
|
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9743455923 |
spektrálny analyzátor pre ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
|
Iné |
2 619,50 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22VZ00001 |
záloha - nastavenie a oprava TV antény ZÚ Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HESPO, s.r.o. |
44716397 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 000,00 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102163 |
Prev.nákl.,poist.-10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
189,60 € |
11.10.2022 |
|
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102166 |
Nájom garáže-10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
77,23 € |
11.10.2022 |
|
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102165 |
Nájom bytu,vybav.-10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
386,13 € |
11.10.2022 |
|
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102193 |
repre krištál - ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
602,40 € |
11.10.2022 |
|
13.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102192 |
repre - ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 601,96 € |
11.10.2022 |
|
13.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102156 |
6ks knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
innovem, s.r.o. |
53333772 |
|
90,00 € |
11.10.2022 |
|
19.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102191 |
repre - ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
79,97 € |
11.10.2022 |
|
13.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102169 |
prepaid SIM karta-Taškent |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WRX Slovakia s.r.o. |
35780461 |
|
148,50 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102167 |
kontrola has.prístrojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POHAS, s.r.o. |
35908122 |
|
248,16 € |
11.10.2022 |
|
21.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102155 |
darčekové koše-ZÚ Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHICAGO STYLE s.r.o. |
47822953 |
|
5 936,00 € |
11.10.2022 |
|
21.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102157 |
nafta, benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
78,13 € |
11.10.2022 |
|
26.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
