| 0000100821 |
konanie výstavy-SI Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Marek Ormandík |
|
|
840,00 € |
13.05.2024 |
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100830 |
koncert-GK New York 3.4. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TRADITION |
42179858 |
|
3 000,00 € |
10.05.2024 |
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100804 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GEP Slovakia, s.r.o. |
36435139 |
|
240,00 € |
10.05.2024 |
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100809 |
moderovanie 2.5.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Global Message, s.r.o. |
47999861 |
|
1 000,00 € |
10.05.2024 |
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100772 |
zabezp.vypracovania testu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
onetribeadvisory, s. r. o. |
51421810 |
|
96,00 € |
07.05.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100792 |
IKT služby-SD NATO Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NATO Communications Informations Agency |
|
|
8 031,00 € |
07.05.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100794 |
IKT služby-SD NATO Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NATO Communications Informations Agency |
|
|
4 818,60 € |
07.05.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100787 |
elektrina 5/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
encare, s.r.o |
52302555 |
|
23 537,49 € |
07.05.2024 |
|
31.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100753 |
pohostenie 1.5.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NOLIS s.r.o. |
43782078 |
|
156,50 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100754 |
montáž požiarnych dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
847,99 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100768 |
služ.s výstavou-SI Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RENATA ORMANDÍKOVÁ |
43952101 |
|
700,00 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100763 |
servis reg.stanice plynu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
427,20 € |
06.05.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100752 |
prenájom skladu MTZ 5/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
3 989,42 € |
06.05.2024 |
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100750 |
Kontajner - odvoz odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZU-MA s.r.o. |
53798791 |
|
768,00 € |
03.05.2024 |
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100748 |
Netkané textílie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
193,00 € |
03.05.2024 |
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100741 |
Užív.bytu,vybavenie, 5/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
1 125,00 € |
03.05.2024 |
|
15.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100739 |
Nájom garáže 5/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
138,00 € |
03.05.2024 |
|
15.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100740 |
Poist.,prev.náklady 5/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
320,00 € |
03.05.2024 |
|
15.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100736 |
repre dary |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ÚĽUV |
00164429 |
|
269,84 € |
02.05.2024 |
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100722 |
Kontrola hasiacich príst. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Miroslav Štefčík STEMI |
40360563 |
|
1 873,20 € |
30.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100721 |
Serv.prehl. SMV BL199MU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Porsche Inter Auto Slovakia spol.s.r.o. |
31319459 |
|
798,55 € |
30.04.2024 |
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100725 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
39,78 € |
30.04.2024 |
|
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100727 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 183,84 € |
30.04.2024 |
|
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100714 |
Prenájom rohoží 4/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
216,89 € |
29.04.2024 |
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100716 |
Strava,občerstvenie,17.4. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
243,60 € |
29.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100719 |
Strava,občerstvenie,16.4. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
52,56 € |
29.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100717 |
Strava,občerstvenie,18.4. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
178,80 € |
29.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100715 |
Dodávka a montáž kotla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIVIS spol.s.r.o. |
31388027 |
|
22 017,12 € |
29.04.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3357090 |
Záloha - zameranie kuchynky SBPI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
Iné |
50,00 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100704 |
opr.zdr.dosky na monitore |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovit SK s r.o. |
47909161 |
|
247,00 € |
26.04.2024 |
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
