| 0000100632 |
Letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 169,00 € |
16.04.2024 |
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100612 |
háčk.ozdoby-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M.WIKARSKI Ing. Miloš Wikarski |
30314739 |
|
497,00 € |
15.04.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100611 |
med-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
736,80 € |
15.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100613 |
darč.kľúčenky-ZÚ Washingt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lucia Dovalová |
55260179 |
|
204,00 € |
15.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100657 |
Mandátny certif.na 3 roky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
396,00 € |
15.04.2024 |
|
26.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100607 |
asanácia živoč.škodcov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
858,00 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100610 |
Kurz prvej pomoci, 14.3. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
720,00 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100609 |
Pranie prádla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Washnito, s. r. o. |
54180201 |
|
46,40 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100608 |
kurz 26.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
800,00 € |
12.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100606 |
letenka, Vilnius |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
609,00 € |
12.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100599 |
repre víno-SEKÚ Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. |
18047181 |
|
874,08 € |
11.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100604 |
repre tovar-ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
1 161,65 € |
11.04.2024 |
|
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100589 |
odb.seminár 10.4.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100601 |
školenie-obsluha tlak.zar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REVSTAV s.r.o. |
35684003 |
|
288,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100596 |
Inštalácia Android TV box |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Igor Čarán |
44426941 |
|
162,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100592 |
podp,údrž.,serv,sl.3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
6 630,00 € |
11.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100598 |
Letenka, Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 221,00 € |
11.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100595 |
vyučt.-plyn 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
15 275,46 € |
11.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100597 |
Letenky, Štokholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
676,00 € |
11.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100603 |
individ.jazyk.kurz 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
689,52 € |
11.04.2024 |
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100602 |
skup.jazyk.kurz 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
3 880,80 € |
11.04.2024 |
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100581 |
elektroinš.práce-ZÚ Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 093,55 € |
10.04.2024 |
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100580 |
preklad filmu-ZÚ Rijád |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PORTER, s.r.o. |
35948493 |
|
589,19 € |
10.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100582 |
rámovanie-ZÚ Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tomáš Vojtášek - Ateliér VIKI |
41875036 |
|
1 374,18 € |
10.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100591 |
dod.,montáž žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TMO Trade s.r.o. |
50157183 |
|
222,82 € |
10.04.2024 |
|
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100590 |
výmena látky žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TMO Trade s.r.o. |
50157183 |
|
183,78 € |
10.04.2024 |
|
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100576 |
predpl.-Slov.nár.noviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MATICA SLOVENSKÁ |
00179027 |
|
48,00 € |
10.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100577 |
aplikácia Hoovers Focus |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dun&Bradstreet Czech Republic, a.s. |
63078201 |
|
4 119,00 € |
10.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100594 |
Podp.,údržba IS KPÚ 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
1 488,00 € |
10.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100578 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
533,00 € |
10.04.2024 |
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
