| 0000100342 |
výmena batérií v UPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
1 268,34 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100345 |
mobily,hov.2/24,popl.3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3 301,06 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100346 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
674,00 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100347 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
713,00 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100348 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
220,00 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100349 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
624,00 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100350 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
499,00 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100338 |
repre víno-SI Jeruzalem |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
JURAN - Vinárstvo s.r.o. |
50743929 |
|
544,34 € |
04.03.2024 |
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100324 |
oprava,čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TMO Trade s.r.o. |
50157183 |
|
1 588,08 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100321 |
odvoz trezor.skrine |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
642,00 € |
04.03.2024 |
|
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100323 |
prenájom rohoží 02/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
324,05 € |
04.03.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100320 |
elektrina 03/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
encare, s.r.o |
52302555 |
|
23 537,49 € |
04.03.2024 |
|
31.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100328 |
letenka, Rím-Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
347,00 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100326 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
576,00 € |
04.03.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100327 |
letenka, Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
276,00 € |
04.03.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100322 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 720,04 € |
04.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100331 |
služby techn.podp. 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 998,80 € |
04.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100332 |
podp.služby,licencie 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
29 598,00 € |
04.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100329 |
letenka, Malta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
196,00 € |
04.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100334 |
odber tlače 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
572,85 € |
04.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24600423 |
Zálohová faktúra - predplatné na 1 rok - Riadenie ľudských zdrojov+prístup do archívu (michal.tonhauser@mzv.sk) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashôfer vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
Iné |
204,60 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100333 |
70ks SSD Samsung 870 EVO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
2 772,00 € |
04.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100325 |
plyn 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
756,00 € |
04.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100330 |
serv.str.syst.KREDIT 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
130,20 € |
04.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100336 |
komerč.zdr.pripoist. 1/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
41 533,81 € |
04.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100407 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
344,06 € |
04.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100409 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
322,56 € |
04.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100337 |
interiér.vybav.-ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Curl Design Ltd |
|
|
51 133,20 € |
01.03.2024 |
|
06.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100318 |
Občerstvenie, 21.2. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27,13 € |
01.03.2024 |
|
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100317 |
Seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
384,00 € |
01.03.2024 |
|
12.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
