| 0000100252 |
ročný popl.Ski Link-KAŠT1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKYLINK |
|
|
82,80 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100248 |
ročný popl.Ski Link-OKOM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKYLINK |
|
|
82,80 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100246 |
ročný popl.Ski Link-OKOM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKYLINK |
|
|
82,80 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100256 |
roč.popl.Ski Link-OKRM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKYLINK |
|
|
82,80 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100245 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
365,88 € |
20.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100243 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
239,40 € |
20.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100251 |
Letenka, Mníchov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 554,00 € |
20.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100247 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 300,00 € |
20.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100249 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
820,00 € |
20.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100233 |
recertifikačný kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
48,00 € |
19.02.2024 |
|
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100242 |
občerstvenie 15.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
51,27 € |
19.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100236 |
letenka, Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
451,00 € |
19.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100234 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100235 |
kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
70,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100237 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
689,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100238 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
439,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100239 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
699,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100240 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
264,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100244 |
60ks knihy My Slovakia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zuzana Matejbusová - AMAZING PLANET |
37606468 |
|
3 597,00 € |
19.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 235200003 |
Stavebné úpravy priestorov GK New York, IA 48506 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vanguard Construction & Co |
EC668CF4-86B1-4917-AB66-B514D3031650 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140 806,46 € |
19.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100241 |
moduly,detektor-Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
596,40 € |
17.02.2024 |
|
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100229 |
VYUČT-zásuvky-ZÚ Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HITECO solutions, s.r.o. |
50723791 |
|
886,22 € |
16.02.2024 |
|
20.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100223 |
odborný seminár 15.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100231 |
občerstvenie 6.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
189,23 € |
16.02.2024 |
|
28.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100232 |
občerstvenie 9.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
112,01 € |
16.02.2024 |
|
28.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100226 |
Servis dot.systému 1/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
16.02.2024 |
|
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100222 |
let.preprava BA-Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
8 256,00 € |
16.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100227 |
Letenka, Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
705,00 € |
16.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100228 |
Letenka, Trieste |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
413,00 € |
16.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100211 |
vyučt.-elektrina 1/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
encare, s.r.o |
52302555 |
|
3 906,89 € |
15.02.2024 |
|
15.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
