Objednávka č. 0000207051
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva RYBÁROVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo objednávky: 0000207051
- Popis objednaného plnenia: Dodávka elektrickej energie na MZV a EZ SR do 30.06.2015.
- Dátum vyhotovenia: 05.01.2015
- Celková hodnota: 101 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1110000151
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000151 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
| 0000100006 | elektrina Pražská 1/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 698,35 € | 12.01.2015 | 29.01.2015 | 04.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000100478 | elektrina Pražská 2/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 408,27 € | 04.02.2015 | 28.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000100638 | elektrina,Hlboká 1/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 485,73 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101244 | elektrina 3/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 408,27 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101300 | Elektrina, 2/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 513,85 € | 11.03.2015 | 07.04.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101704 | elekrina 4/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 408,27 € | 30.03.2015 | 30.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101998 | Elektrina, 3/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 092,12 € | 15.04.2015 | 05.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102452 | Elektrina,Pražská,5/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 408,27 € | 30.04.2015 | 31.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102715 | Elektrina, Hlboká, 4/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 772,28 € | 15.05.2015 | 03.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103133 | elektrina 6/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 408,27 € | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103294 | elektrina 5/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 951,52 € | 08.06.2015 | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104044 | vyučt.-elektrina 6/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 379,24 € | 09.07.2015 | 30.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra |