Objednávka č. 0000208137
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000208137
- Popis objednaného plnenia: Dodávka elektrickej energie na MZV a EZ SR
- Dátum vyhotovenia: 06.07.2015
- Celková hodnota: 102 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000103897 | eletkrina 7/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 807,92 € | 03.07.2015 | 31.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104641 | elektrina 8/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 807,92 € | 03.08.2015 | 31.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104759 | vyučt.-elektrina 7/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 550,08 € | 11.08.2015 | 07.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105144 | elektrina 9/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 807,92 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105307 | vyučt.-elektrina 8/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 649,00 € | 09.09.2015 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105902 | elektrina 10/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 807,92 € | 02.10.2015 | 31.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106066 | vyučt.-elektrina 9/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 803,88 € | 08.10.2015 | 02.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106627 | elektrina 11/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 807,92 € | 02.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107127 | dodávka elektriny 10/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 979,54 € | 19.11.2015 | 03.12.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107580 | elektrina 12/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 807,92 € | 02.12.2015 | 31.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107782 | dodávka elektriny,11/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 961,92 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000108287 | el.energia 12/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 865,20 € | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 19.01.2016 | Faktúra |