Objednávka č. 0000211325
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000211325
- Popis objednaného plnenia: servis stravovacieho zariadenia KREDIT
- Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
- Celková hodnota s DPH: 5 999,98 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000962
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000962 | Zmluva o poskytnutí služieb SZ20170207 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Iné | 5 999,98 € | 24.02.2017 | 02.03.2017 | 01.03.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000101106 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101483 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101891 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 10.05.2017 | 30.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102307 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102775 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 10.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103104 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 07.08.2017 | 28.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103479 | Servis strav.syst. KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 11.09.2017 | 02.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103822 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104241 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104636 | Servis strav.syst. KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100028 | Servis strav.sys.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 12.01.2018 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100309 | Servis strav.sys.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra |