Objednávka č. 0000214181
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214181
- Popis objednaného plnenia: Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2019
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 7 200,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000174
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000174 | Zmluva o výpožičke | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení MV SR | 42137004 | Iné | 0,00 € | 02.02.2015 | 16.05.2015 | 15.05.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100302 | prenájom skladu MTZ 2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100007 | prenájom skladu MTZ 1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.01.2019 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100581 | prenájom skladu MZT 3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100915 | prenájom skladu MTZ 4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.04.2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101260 | prenájom skladu MTZ 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101527 | prenájom skladu MTZ 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101944 | prenájom skladu MTZ 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102268 | prenájom skladu MTZ 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102466 | prenájom skladu MTZ 9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102808 | prenájom skladu MTZ 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103214 | prenájom skladu MTZ 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103602 | prenájom skladu MTZ 12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |