Objednávka č. 0000214192
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DWC Slovakia a.s.
- IČO: 35918501
- Adresa: Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214192
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie komplexnej podpory IS ESSR
- Dátum vyhotovenia: 14.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 75 744,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000288
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000288 | Služby údržby a rozvoja ESSR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 676 224,00 € | 13.12.2017 | 30.12.2017 | 30.12.2021 | 29.12.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
| 0000100319 | údržba,servis ESSR 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100543 | údržba,servis ESSR 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 06.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100937 | údržba,servis ESSR 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101226 | údržba,servis ESSR 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101537 | údržba,servis ESSR 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 06.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101920 | údržba,servis ESSR 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102276 | údržba,servis ESSR 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 09.08.2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102562 | údržba,servis ESSR 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 10.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102890 | údržba,servis ESSR 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 09.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103269 | údržba,servis ESSR10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 08.11.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103634 | údržba,servis ESSR 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104012 | údržba,servis ESSR 12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 09.01.2020 | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |