Objednávka č. 0000218319
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: UNIQA pojišťovna, a.s.
- IČO: 53812948
- Adresa: Krasovského 15, 851 01 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo objednávky: 0000218319
- Popis objednaného plnenia: komerčné a komerčné zdravotné poistenie na rok 2022
- Dátum vyhotovenia: 19.01.2022
- Celková hodnota s DPH: 536 600,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000133
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000133 | Zmluva o komerčnom poistení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Uniqa poisťovňa, a.s., | 00653501 | Iné | 2 026 221,60 € | 29.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2025 | 29.07.2021 | Ing. Ivan KORČOK | minister MZVaEZ | Zmluva |
| 0000100258 | vyúčtovanie poist.za 1/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 43 408,95 € | 23.02.2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100432 | komerčn.zdr.pripoist.,ZPC | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 43 078,30 € | 18.03.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100662 | komerčn.zdr.pripoist.3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 43 201,67 € | 19.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100925 | komerč.zdr.pripoist. 4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 42 990,52 € | 18.05.2022 | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101160 | komerčn.zdrav.poist. 5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 42 760,21 € | 14.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101608 | komerčn.zdr.pripoist.6/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 43 093,40 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101759 | komerčn.zdr.pripoist.7/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 42 181,88 € | 19.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102037 | kom.zdrav.pripois.8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 41 505,09 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102282 | komerč.zdr.pripoist. 9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 41 777,31 € | 24.10.2022 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102951 | komerč.zdr.pripoist.11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 41 571,02 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102611 | komerč.zdr.pripoist.10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 41 850,88 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100046 | komerč.zdr.pripoist.12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 41 310,38 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |