Objednávka č. 0000218794
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000218794
- Popis objednaného plnenia: servis stravovacieho systému KREDIT:
- Dátum vyhotovenia: 18.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 457,04 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000586
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000586 | Zmluva o poskytovaní služieb, Servis stravovacieho systému KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Iné | 5 999,98 € | 04.05.2022 | 06.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana Čermáková | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000101093 | ser.strav.sys.KREDIT 5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 07.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101374 | serv.strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101576 | serv.strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 02.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101852 | ser.str.syst. KREDIT 8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 06.09.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102116 | servstr.syst.KREDIT 9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102443 | ser.str.syst.KREDIT 10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102828 | serv.str.sys.KREDIT 11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103033 | ser.str.syst.KREDIT 12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 05.01.2023 | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100146 | serv.str.syst.KREDIT 1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 03.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100367 | serv.str.syst.KREDIT 2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 02.03.2023 | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100695 | serv.str.syst.KREDIT 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100928 | serv.str.syst.KREDIT 4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 02.05.2023 | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |