Objednávka č. 0000218918
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DATALAN, a.s.
- IČO: 35810734
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Pavol SÝKORČIN
- Funkcia: generálny tajomník služobného úradu
Informácie o objednávke
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo objednávky: 0000218918
- Popis objednaného plnenia: výpočtová technika
- Dátum vyhotovenia: 15.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 079 978,40 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000597
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000597 | Kúpna zmluva na nákup výpočtovej techniky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DATALAN, a.s. | 35810734 | Iné | 1 079 978,40 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | 31.05.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva | |
| 0000101533 | výpočt.technika | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 468 098,40 € | 22.07.2022 | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101789 | výpočtová technika | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 128 040,00 € | 30.08.2022 | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101810 | výpočtová technika | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 169 440,00 € | 02.09.2022 | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102612 | switch Aruba 6000 24x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 26 904,00 € | 23.11.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102693 | 60ks aruba 6200F 24G | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 181 440,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102999 | 20ks Aruba 6200F | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 106 056,00 € | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |