Objednávka č. 0000219706
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: UNIQA pojišťovna, a.s.
- IČO: 53812948
- Adresa: Krasovského 15, 851 01 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia HRÍBOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka sekcie
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000219706
- Popis objednaného plnenia: komerčné a komerčné zdravotné poistenie na rok 2023
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 537 200,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000133
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000133 | Zmluva o komerčnom poistení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Uniqa poisťovňa, a.s., | 00653501 | Iné | 2 026 221,60 € | 29.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2025 | 29.07.2021 | Ing. Ivan KORČOK | minister MZVaEZ | Zmluva |
| 0000100261 | komerčn.zdr.pripoist.1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 40 477,29 € | 16.02.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100486 | komerčn.zdr.pripoist.2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 40 479,66 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100717 | komer.zdr.pripoist.3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 40 913,37 € | 14.04.2023 | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101005 | komerčn.zdr.pripoist.4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 40 735,03 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101347 | komerčn.zdr.pripoist.5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 40 784,69 € | 22.06.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101615 | komerčn.zdr.pripoist.6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 40 911,22 € | 20.07.2023 | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101840 | komerčn.zdr.pripoist.7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 40 904,53 € | 30.08.2023 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102135 | komerč.zdrav.pripois.8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 40 491,35 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102491 | komerčn.zdr.pripoist.9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 41 672,71 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102973 | komerčn.zdr.pripois.11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 41 778,60 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102853 | komerčn.zdr.pripois.10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 41 728,45 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100062 | komerč.zdr.pripoist.12/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 41 642,64 € | 24.01.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra |