Objednávka č. 0000219849
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ZSE Energia a.s
- IČO: 36677281
- Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia HRÍBOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka sekcie
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000219849
- Popis objednaného plnenia: Združená dodávka elektriny
- Dátum vyhotovenia: 14.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 791 450,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000673
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000673 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 791 450,00 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 31.12.2023 | 21.12.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD. | riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100285 | Elektrina, Hlboká, 1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 31 605,40 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100286 | Elektrina, Pražská, 1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 14 451,21 € | 20.02.2023 | 15.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100480 | elektrina-Pražská 2/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 12 122,12 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100455 | elektrina-Pražská 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 40,00 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100481 | PREPL.-elektrina-Hlboká | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 10 753,97 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100450 | DOBROPIS-elektrina 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 110,16 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100763 | elektrina-Hlboká 3/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 27 085,87 € | 18.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100765 | el.Hlboká,Pražská 03/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 9 948,70 € | 18.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101015 | elektrina-Hlboká 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 24 012,36 € | 16.05.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101084 | DOBROPIS-preplatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 281,25 € | 22.05.2023 | 19.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101083 | DOBROPIS-preplatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 312,00 € | 23.05.2023 | 19.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101014 | elektrina-Pražská 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 8 614,54 € | 16.05.2023 | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101438 | PREPL-elektr.-Hlboká 5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 17 482,08 € | 19.06.2023 | 14.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101313 | elektrina-Pražská 5/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 7 644,59 € | 16.06.2023 | 13.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101607 | elektrina-Pražská 6/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 13 354,90 € | 19.07.2023 | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101606 | elektrina-Hlboká 6/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 19 425,94 € | 19.07.2023 | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101759 | elektrina-Hlboká 7/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 19 257,97 € | 11.08.2023 | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101760 | elektrina-Pražská 7/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 16 757,75 € | 11.08.2023 | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102013 | elektrina-Hlboká 8/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 18 749,65 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102014 | PREPL-elektr-Hlboká 8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 16 134,06 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102277 | elektrina-Hlboká 9/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 18 698,78 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102453 | PREPL-elekt.Hlboká 2/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 5 213,63 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102278 | PREPL-elektr-Pražská 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 11 668,56 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102478 | PREPL-elektr-Pražská 1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 1 721,57 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102337 | elektrina-Pražská 9/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 329,04 € | 19.10.2023 | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102454 | PREPL-elekt,Hlboká 3/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 5 635,75 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102455 | PREPL-elekt.Hlboká 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 5 178,16 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102567 | elektrina-Hlboká 10/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 19 643,74 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102479 | PREPL-elektr-Pražská 2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 1 452,50 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102452 | PREPL-elekt.Hlboká 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 5 714,46 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102481 | PREPL-elekt.-Pražská 4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 1 191,68 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102480 | PREPL-elektr-Pražská 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 1 361,00 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102576 | elektrina Pražská 10/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 8 847,96 € | 16.11.2023 | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102979 | Elektrina, Hlboká 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 18 432,73 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102977 | PREPL.-elektr.Praž. 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 8 394,19 € | 18.12.2023 | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103098 | prepl.-elek-Pražská 12/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 9 266,65 € | 16.01.2024 | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra |