Objednávka č. 0000219881
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MICROCOMP - Computersystém s r. o.
- IČO: 31410952
- Adresa: Kupecká 9, 949 01 Nitra SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000219881
- Popis objednaného plnenia: Technologická, prevádzková podpora
- Dátum vyhotovenia: 22.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 82 992,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000682
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000682 | Zmluva na poskytovanie služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | Iné | 82 992,00 € | 08.02.2023 | 11.02.2023 | 10.02.2024 | 10.02.2023 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100435 | podp.,údrž. inf.syst.2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 4 032,00 € | 09.03.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100714 | podp.,údrž.inf.sys.3/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 7 728,00 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100978 | podp.,údrž.inf.sys.4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 6 048,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101203 | podp.,údrž.inf.sys.5/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 7 056,00 € | 06.06.2023 | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101539 | podp.,údrž.inf.sys.6/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 7 392,00 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101772 | podp.,údrž.inf.sys.7/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 6 720,00 € | 14.08.2023 | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101904 | podp.,údrž.inf.sys.8/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 7 392,00 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102227 | podp.,údrž.inf.sys.9/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 6 384,00 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102520 | podp,údrž.Microsoft 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 7 392,00 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102888 | podp,údrž.Microsoft 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 6 720,00 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100202 | podp,údrž.Microsoft 01/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 7 392,00 € | 13.02.2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100203 | podp,údrž.Micros.1.-10.2. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 2 352,00 € | 13.02.2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra |