| 0000221235 |
štvrťročná kontrola EPS a HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INVIZO s.r.o. |
35706503 |
|
759,60 € |
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
15.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221237 |
Ročná kontrola záložného zdroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Servis záložných zdrojů s.r.o. |
09391126 |
|
379,00 € |
12.03.2024 |
29.03.2024 |
|
15.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221232 |
Zabezpečenie licencií ADOBE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 416,00 € |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
11.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221233 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
35,00 € |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
12.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 221007/143/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH,s.r.o. |
45329753 |
Iné |
640,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 221003/142/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO,s.r.o. |
36249254 |
Iné |
301,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000221234 |
Letáky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
943,60 € |
11.03.2024 |
14.03.2024 |
|
15.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 221003/141/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO,s.r.o. |
36249254 |
Iné |
615,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 221003/140/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FAVEO,s.r.o. |
36249254 |
Iné |
220,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 221007/139/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH,s.r.o. |
45329753 |
Iné |
996,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 221008/134/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN,s.r.o. |
35697300 |
Iné |
569,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Ivana Čermáková |
|
Objednávka |
| 221008/135/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN,s.r.o. |
35697300 |
Iné |
584,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Ivana Čermáková |
|
Objednávka |
| 221007/137/2024 |
Letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH,s.r.o. |
45329753 |
Iné |
2 222,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Ivana Čermáková |
|
Objednávka |
| 221004/138/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
Iné |
238,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Ivana Čermáková |
|
Objednávka |
| 0000221230 |
pohostenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
25,00 € |
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
08.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221229 |
nótový papier, nótová obálka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 957,20 € |
07.03.2024 |
20.03.2024 |
|
11.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221231 |
nákup vysávača, predlžovačky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
212,98 € |
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
11.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221228 |
podpora prevádzky, údržba pracoviska SOC |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
80 577,60 € |
06.03.2024 |
31.01.2024 |
|
06.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 221008/133/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN,s.r.o. |
35697300 |
Iné |
522,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000221226 |
Odvoz a likvidácia vyradeného majetku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
1 532,40 € |
06.03.2024 |
29.03.2024 |
|
07.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221224 |
Pečiatky so štátnym znakom pre ZÚ Londýn a HK Ulsan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
45,84 € |
06.03.2024 |
20.03.2024 |
|
07.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221225 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
6,94 € |
06.03.2024 |
29.03.2024 |
|
11.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221227 |
Podlepenie a lakovanie drevenej podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADRIAN PERNECKÝ |
37027603 |
|
7 680,00 € |
06.03.2024 |
29.03.2024 |
|
11.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 221006/131/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia,s.r.o. |
31380123 |
Iné |
595,00 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Ivana Čermáková |
|
Objednávka |
| 0000221221 |
Koberec Blitz modrý odtieň 6 bm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
322,56 € |
05.03.2024 |
21.02.2024 |
|
07.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221222 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
344,06 € |
05.03.2024 |
26.02.2024 |
|
07.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221223 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
322,56 € |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
07.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221217 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 343,60 € |
05.03.2024 |
28.03.2024 |
|
07.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221219 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 140,00 € |
05.03.2024 |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221220 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3,85 € |
05.03.2024 |
26.02.2024 |
|
07.03.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
