Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221231 nákup vysávača, predlžovačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAY a.s. 35739487 212,98 € 07.03.2024 08.03.2024 11.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221228 podpora prevádzky, údržba pracoviska SOC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Aliter Technologies, a.s. 36831221 80 577,60 € 06.03.2024 31.01.2024 06.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
221008/133/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN,s.r.o. 35697300 Iné 522,00 € 06.03.2024 07.03.2024 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000221226 Odvoz a likvidácia vyradeného majetku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARGUSS, s.r.o. 31365213 1 532,40 € 06.03.2024 29.03.2024 07.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221224 Pečiatky so štátnym znakom pre ZÚ Londýn a HK Ulsan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 06.03.2024 20.03.2024 07.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221225 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 6,94 € 06.03.2024 29.03.2024 11.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221227 Podlepenie a lakovanie drevenej podlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADRIAN PERNECKÝ 37027603 7 680,00 € 06.03.2024 29.03.2024 11.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
221006/131/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia,s.r.o. 31380123 Iné 595,00 € 05.03.2024 07.03.2024 Ing. Ivana Čermáková Objednávka
0000221221 Koberec Blitz modrý odtieň 6 bm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX a.s. 31332277 322,56 € 05.03.2024 21.02.2024 07.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221222 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX a.s. 31332277 344,06 € 05.03.2024 26.02.2024 07.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221223 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX a.s. 31332277 322,56 € 05.03.2024 05.03.2024 07.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221217 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 343,60 € 05.03.2024 28.03.2024 07.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221219 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 140,00 € 05.03.2024 01.03.2024 07.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221220 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3,85 € 05.03.2024 26.02.2024 07.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221220 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3,85 € 05.03.2024 26.02.2024 07.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221220 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3,85 € 05.03.2024 26.02.2024 07.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221220 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3,85 € 05.03.2024 26.02.2024 07.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221218 Oprava čerpadiel odvodu vody z drenáže Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ABC TERM, spol. s.r.o. 35766883 1 792,80 € 05.03.2024 15.03.2024 11.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221216 odznak SLOVAKIA, erb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Peter Kubík - ARMPEK 40329704 460,00 € 05.03.2024 05.04.2024 11.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
221007/129/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH,s.r.o. 45329753 Iné 777,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Ing. Ivana Čermáková Objednávka
221008/130/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN,s.r.o. 35697300 Iné 432,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Ing. Ivana Čermáková Objednávka
0000221214 nákup kancelárskych stoličiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 388,00 € 04.03.2024 28.02.2024 07.03.2024 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221213 dodanie a výmena látky vertikálnych žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TMO Trade s.r.o. 50157183 183,78 € 04.03.2024 15.03.2024 11.03.2024 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221213 dodanie a výmena látky vertikálnych žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TMO Trade s.r.o. 50157183 183,78 € 04.03.2024 15.03.2024 11.03.2024 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221213 dodanie a výmena látky vertikálnych žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TMO Trade s.r.o. 50157183 183,78 € 04.03.2024 15.03.2024 11.03.2024 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221211 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - február 2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 38 136,55 € 01.03.2024 29.02.2024 08.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221212 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 497,84 € 01.03.2024 12.03.2024 11.03.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221207 Oprava poruchy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa služieb diplomat.zboru, a.s. 35822163 300,00 € 29.02.2024 15.03.2024 29.02.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000221210 kritická podpora inf. systému NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 75 600,00 € 29.02.2024 15.04.2024 29.02.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
221004/127/2024 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 533,00 € 29.02.2024 01.03.2024 Ing. Darina Kubánová Objednávka