Hlavné mesto SR Bratislava
Informácie
- Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
- IČO: 00603481
- Adresa: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102325 | odvoz KO 4/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 06.05.2016 | 18.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103156 | odvoz k. odpadu 05/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 09.06.2016 | 17.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103808 | komunálny odpad 6/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 163,96 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104488 | komunálny odpad 07/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 08.08.2016 | 18.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104993 | odvoz komunál.odpadu 8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 12.09.2016 | 20.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105617 | komunálny odpad 9/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 10.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106252 | komunálny odpad 10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 230,32 € | 08.11.2016 | 18.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||
| 1130000908 | Zmluva o záštite a spolupráci č.271.408/2016-OKOM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Iné | 0,00 € | 11.11.2016 | 29.11.2016 | 31.12.2016 | 28.11.2016 | Ing. Milan ZACHAR | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000107164 | odvoz komun.odpadu 11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 07.12.2016 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000108254 | komunálny odpad 12/14 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,26 € | 12.01.2015 | 19.01.2015 | 22.01.2015 | Faktúra | ||||
| 0000207092 | Odvoz komunálneho odpadu. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 500,00 € | 15.01.2015 | 31.12.2015 | 23.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100620 | komun.odpad,Hlboká 1/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 255,53 € | 10.02.2015 | 19.02.2015 | 20.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101295 | Komunálny odpad, 2/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 077,69 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000207568 | Daň z nehnuteľnosti za rok 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 35 004,56 € | 27.03.2015 | 30.03.2015 | 02.04.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101711 | Daň z nehnuteľnosti 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 35 004,56 € | 27.03.2015 | 07.04.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101891 | Odvoz komunál.odpadu 3/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 09.04.2015 | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102585 | Odvoz kom.odpadu,4/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 163,96 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103274 | Odvoz kom.odpadov 5/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 05.06.2015 | 17.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103942 | komunálny odpad 6/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 07.07.2015 | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104707 | komunálny odpad 7/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 07.08.2015 | 25.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra |