EMM, s.r.o.
Informácie
- Názov: EMM, s.r.o.
- IČO: 17316260
- Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101399 | techn.podpora 2-4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 881,00 € | 17.05.2019 | 30.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101464 | inštal.príst.čítacej jedn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 1 815,20 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101796 | spotr.mat.k dochádz.syst. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 3 003,91 € | 01.07.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102377 | techn.podpora 5-7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 881,00 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215300 | Bezkontaktná karta PROXY | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 900,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 03.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103062 | 300ks bezkont.karta PROXY | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 900,00 € | 22.10.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215579 | Oprava dochádzkového a prístupového | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 602,69 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 27.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103350 | hardv.a sof. popl8-10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 881,00 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103724 | rozš.dochádz.,príst.syst. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 5 983,44 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103944 | oprava doch.sys. a pr.sys | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 602,69 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100819 | techn.podpora 12/17-2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 881,00 € | 16.03.2018 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213059 | Technická podpora dochádzkového a prístupového systému do 31.11.2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 19 524,00 € | 27.03.2018 | 01.12.2018 | 11.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213010 | Spotrebný materiál - Pražská | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 2 331,60 € | 14.03.2018 | 14.04.2018 | 11.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100958 | spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 2 331,60 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101695 | techn.podpora 3-5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 881,00 € | 18.06.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102487 | techn.podpora 6-8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 881,00 € | 14.09.2018 | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000214136 | Nákup videovrátnika | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 499,56 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101139 | paušál.popl.12/16-2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 881,00 € | 17.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000211451 | Technická podpora dochádzkového a prístupového systému do 31.11.2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 19 524,00 € | 24.03.2017 | 01.12.2015 | 01.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211814 | Technická údržba dochádz.a prístup. sys. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 824,00 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | 14.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |