SOFOS, a. s.
Informácie
- Názov: SOFOS, a. s.
- IČO: 31318347
- Adresa: Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000614 | Kúpna zmluva na spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | Iné | 5 106,62 € | 30.06.2022 | 02.07.2022 | 02.09.2022 | 01.07.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva |
| 1110000614/000001 | Dodatok č. 1 KZ na spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | Iné | 0,00 € | 03.08.2022 | 05.08.2022 | 02.09.2022 | 04.08.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva |
| 0000219113 | nabíjacie káble, nabíjačky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 5 106,62 € | 08.08.2022 | 02.09.2022 | 11.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101772 | nabíjacie káble,nabíjačky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 5 106,62 € | 25.08.2022 | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000217235 | Nákup optických káblov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 963,96 € | 25.03.2021 | 08.04.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100342 | Optické patchkáble | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 963,96 € | 29.03.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000215834 | Patch kábel Cat6 S/FTP 1m LSOH | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 501,60 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100180 | patch káble S/FTP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 501,60 € | 30.01.2020 | 27.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100180 | patch káble S/FTP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 501,60 € | 30.01.2020 | 27.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216478 | Nákup optických káblov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 1 587,24 € | 28.07.2020 | 07.08.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216561 | stlačený vzduch 600 ml | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 533,05 € | 24.08.2020 | 04.09.2020 | 25.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101590 | Optické patchkáble | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 1 587,24 € | 30.07.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216689 | Patchkábel, FTP kábel-drôt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 745,44 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | 30.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101908 | patchkáble,prapäť.ochrana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 533,05 € | 10.09.2020 | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102149 | patch kábel,UTP drôt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 745,44 € | 15.10.2020 | 12.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||
| 1210000098 | Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, s r. o. | 31318347 | Iné | 55 536,96 € | 23.05.2019 | 01.06.2019 | 31.05.2021 | 31.05.2019 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Zmluva |
| 1210000100 | Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, s r. o. | 31318347 | Iné | 24 806,09 € | 23.05.2019 | 01.06.2019 | 31.05.2021 | 31.05.2019 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000215073 | HP IDS UMA 650 G4 NB PC | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | Stavebné práce, opravárenské práce | 15 210,36 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000215061 | HP IDS UMA 650 G4 NB PC/Notebook2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 10 451,55 € | 26.07.2019 | 08.08.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215107 | HP IDS UMA 650 G4 NB PC/Notebook2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 17 193,97 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | 15.08.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |