EARTH RESOURCES s.r.o.
Informácie
- Názov: EARTH RESOURCES s.r.o.
- IČO: 31359451
- Adresa: Sabinovská 10, 821 02 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220283 | Servis - výmena náplne na úpravu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 653,88 € | 12.06.2023 | 31.07.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101511 | náplň na úpravu vody | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 653,88 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000217496 | Oprava poruchy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 573,60 € | 17.06.2021 | 30.07.2021 | 18.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101049 | výmena náplne v kotolni | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 573,60 € | 22.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000216107 | Odstránenie havarijnej poruchy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 528,00 € | 30.03.2020 | 30.04.2020 | 31.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101039 | výmena náplne-patróny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 528,00 € | 12.05.2020 | 18.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216347 | Oprava poruchy - výmena merača množstva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 655,51 € | 22.06.2020 | 30.06.2020 | 25.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101416 | UV lampa - ZÚ Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 906,19 € | 07.07.2020 | 10.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101389 | výmena merača vody,náplne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 655,51 € | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216547 | Oprava poruchy - výmena | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 573,60 € | 19.08.2020 | 16.09.2020 | 26.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101932 | náplň na úpr.kurenár.vody | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 573,60 € | 16.09.2020 | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102135 | UV lampa,krem.kryt-Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 701,95 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216982 | Servis úpravne vody - náplň Eral 100 BK | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 573,60 € | 17.12.2020 | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102642 | výmena náplne na úpr.vody | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 573,60 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000214228 | Odstránenie poruchy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 1 123,20 € | 15.01.2019 | 03.05.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100241 | odstrán.poruchy v kotolni | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 1 123,20 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214405 | Odstránenie havarijnej poruchy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 525,60 € | 18.02.2019 | 15.04.2019 | 19.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100761 | náplne na úpr.kuren.vody | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 525,60 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215059 | Odstránenie havarijnej poruchy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 525,60 € | 26.07.2019 | 30.08.2019 | 26.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102360 | náplň na úpr.kurenár.vody | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 525,60 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra |