PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Informácie
- Názov: PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
- IČO: 33768897
- Adresa: Wolkrova 5, 851 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000211245 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 225,45 € | 07.02.2017 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000211252 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | Stavebné práce, opravárenské práce | 761,40 € | 07.02.2017 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000211279 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 1 649,76 € | 21.02.2017 | 21.02.2017 | 22.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100027 | toal.papier,servítky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 1 344,96 € | 18.01.2017 | 13.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100543 | čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 1 225,45 € | 13.02.2017 | 09.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100544 | čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 761,40 € | 13.02.2017 | 09.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000211416 | Čistiace potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | Stavebné práce, opravárenské práce | 123,82 € | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000211418 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 150,09 € | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000211417 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 802,66 € | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000100678 | hygienické prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 1 649,76 € | 21.02.2017 | 21.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000211513 | Hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 1 475,04 € | 23.03.2017 | 27.03.2017 | 07.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101301 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 1 475,04 € | 28.03.2017 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101150 | mop komplet | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 123,82 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101239 | čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 1 150,09 € | 23.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101240 | čistiace prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 1 802,66 € | 23.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000211594 | Hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 1 297,92 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | 28.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211637 | Hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 4 766,88 € | 09.05.2017 | 11.05.2017 | 10.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102096 | hygienické prostriedky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 1 297,92 € | 25.05.2017 | 30.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102047 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 4 766,88 € | 22.05.2017 | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000212036 | Vrecká do vysávača | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 202,20 € | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 08.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |